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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.695.544,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 6.874,00 )
   0000313/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 6.874,00
       Total R$ 6.874,00
Total R$ 6.874,00
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 28.451,10 )
   0000270/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 28.451,10
       Total R$ 28.451,10
Total R$ 28.451,10
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 115.782,76 )
   0000201/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 115.782,76
       Total R$ 115.782,76
Total R$ 115.782,76
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 41.361,20 )
   0010944/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 41.361,20
       Total R$ 41.361,20
Total R$ 41.361,20
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 304,50 )
   0009884/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 304,50
       Total R$ 304,50
Total R$ 304,50
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 136.716,00 )
   0008793/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 57.240,00
   0008792/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 13.647,00
   0008791/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 63.360,00
   0008790/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.469,00
       Total R$ 136.716,00
Total R$ 136.716,00
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 345.974,70 ) (Continua na próxima página)
   0006488/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 5.535,80
   0006487/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ILUMINACAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 87.147,00
   0006486/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ILUMINACAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 74.844,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.527.112,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 28.451,10 )
   0000270/2025 0002460/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 28.451,10
        Total R$ 28.451,10
Total R$ 28.451,10
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 6.874,00 )
   0000313/2025 0001518/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 6.874,00
        Total R$ 6.874,00
Total R$ 6.874,00
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 63.133,18 )
   0000201/2025 0001357/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 45.430,93
   0000201/2025 0001356/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 17.702,25
        Total R$ 63.133,18
Total R$ 63.133,18
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 58.202,42 )
   0006325/2024 0014844/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 57.897,92
   0009884/2024 0014842/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 304,50
        Total R$ 58.202,42
Total R$ 58.202,42
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 41.361,20 )
   0010944/2024 0013659/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 41.361,20
        Total R$ 41.361,20
Total R$ 41.361,20
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 13.647,00 )
   0008792/2024 0012472/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 13.647,00
        Total R$ 13.647,00
Total R$ 13.647,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 39.652,75 )
   0006325/2024 0012445/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 39.652,75
        Total R$ 39.652,75
Total R$ 39.652,75
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 43.529,87 )
   0006325/2024 0011222/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 43.529,87
        Total R$ 43.529,87
Total R$ 43.529,87
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 147.735,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.372.252,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 28.755,60 )
   0014842/2024 0004588/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 304,50
   0002460/2025 0004587/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 28.451,10
         Total R$ 28.755,60
Total R$ 28.755,60
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 41.361,20 )
   0013659/2024 0002991/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 41.361,20
         Total R$ 41.361,20
Total R$ 41.361,20
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 63.133,18 )
   0001357/2025 0002879/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 45.430,93
   0001356/2025 0002878/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 17.702,25
         Total R$ 63.133,18
Total R$ 63.133,18
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 57.897,92 )
   0014844/2024 0000017/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 57.897,92
         Total R$ 57.897,92
Total R$ 57.897,92
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 144.514,46 )
   0005453/2024 0019995/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 75.684,06
   0012472/2024 0019994/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 13.647,00
   0009757/2024 0019993/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.086 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO MUNICIPALR$ 52.714,40
   0010981/2024 0019992/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.469,00
         Total R$ 144.514,46
Total R$ 144.514,46
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 39.652,75 )
   0012445/2024 0018147/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 39.652,75
         Total R$ 39.652,75
Total R$ 39.652,75
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 43.529,87 )
   0011222/2024 0017317/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 43.529,87
         Total R$ 43.529,87
Total R$ 43.529,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.993.515,10 ) (Continua na próxima página)
  15/08/2024000150/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 2.469,00
  15/08/2024000149/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 63.360,00
  14/08/2024000147/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 57.240,00
  14/08/2024000148/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 13.647,00
  20/06/2024000113/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 87.147,00
  20/06/2024000114/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 105.556,00
  20/06/2024000112/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 5.535,80
  20/06/2024000111/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 74.844,00
  19/06/2024000109/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 72.891,90
  22/05/2024000096/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de manutencao do sistema de iluminacao publica, no perimetro urbano e Distritos, desta municipalidade, com fornecimento de equipamentos e veiculos necessarios, conforme Termo de Referencia anexVigenteR$ 387.552,00
  22/04/2024000065/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 88.081,20
  22/04/2024000063/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 31.542,70
  22/04/2024000064/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 285.151,20
  12/04/2024000062/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 19.344,00
  09/04/2024000060/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 119.696,60
  04/04/2024000058/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 43.122,90
  02/04/2024000051/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 75.684,06
  28/03/2024000048/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 24.899,70
  27/03/2024000047/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 47.339,90
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