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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais, para manutencao da iluminacao publica, no municipio de Barra de Sao Francisco-ES, com tratamento diferenciado e regionalizado para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.  MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO E DISTRITOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CONECTOR PERFURANTE 1,5 MM X 95 MM		900,0000	R$ 7,40	R$ 6.660,00
Material	PARAFUSO MAQUINA 16MX150MM		150,0000	R$ 5,90	R$ 885,00
Material	PARAFUSO MAQUINA 16MX200MM		120,0000	R$ 6,90	R$ 828,00
Material	PORCA QUADRADA 16MM		232,0000	R$ 1,20	R$ 278,40
Material	BASE PARA RELE		900,0000	R$ 7,90	R$ 7.110,00
Material	LAMPADA VAPOR METALICO 150W	FLUX LUMINOSO 14.500LM, EFICIENCIA LUMINOSA 95ML/W, IRC >70 , CORRENTE NOMINAL 1,8ª PULSO DE IGUINICAO ENTRE 2,8 e 4,5KV, TEMPERATURA DE COR / CALOR 5000K, TEMPO DE REACENDIMENTO <4MIN., BASE E27	180,0000	R$ 32,00	R$ 5.760,00
Material	FITA ISOLANTE 16MMX20MT		90,0000	R$ 5,89	R$ 530,10
Material	CABO COBRE FLEXSIVEL 2,5MM		1.200,0000	R$ 1,05	R$ 1.260,00
Material	PARAFUSO CABECA FRANCESA 16MX0,75MM		180,0000	R$ 7,59	R$ 1.366,20
Material	BOCAL PORCELANA E27		60,0000	R$ 8,89	R$ 533,40
Material	JOGO DE CINTA PARA POSTE CIRCULAR 320MM	SENDO 2 CINTAS, 2 PARAFUSOS M16 X 70 FRANCES E 2 PORCAS QUADRADAS M16.	60,0000	R$ 54,00	R$ 3.240,00
					Total Geral R$ 28.451,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/03/2025	0002460/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA	R$ 28.451,10
				Total Geral R$ 28.451,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/03/2025	0002460/2025	0004587/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA	R$ 28.451,10
						Total Geral R$ 28.451,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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