| |
|
| 000003/2026 | 013084/2026 | 29/01/2026 | Contrato de Rateio que tem por objeto ratear as despesas do Consorcio Publico do Norte - CIM NORTE/ES entre os Entes Consorciados nos termos do art. 8º da Lei 11.107/2005, para fins de execucao dos objetivos e finalidades do Consorcio na area da saude. | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES CIM NORTE | 03.008.926/0001-11 | Vigente | R$ 119.230,34 |
| |
|
|
| 000028/2025 | 012623/2025 | 23/12/2025 | Contratacao da empresa especializada, para prestacao de servicos medicos especializados, em atendimento ao Mandado Judicial Processo nº 5000626-7124.8.08.0008. | VIVENSER CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA | 38.043.651/0001-31 | Vigente | R$ 22.500,00 |
| |
|
|
| 000087/2025 | 009081/2025 | 25/08/2025 | Contratacao emergencial, pelo periodo de 90 dias , de empresa especializada para prestacao de servicos de manutencao do sistema de iluminacao publica na sede do municipio e distritos. | URBANEBARRA SERVICOS LTDA | 08.604.006/0001-80 | TERMINO DE PRAZO | R$ 110.352,00 |
| |
|
|
| 000061/2023 | 002658/2023 | 20/03/2023 | Contratacao Emergencial de servicos de maquina pa carregadeira com esteiras para realizacao de trabalhos de acomodacao, compactacao e recobrimento de residuos no Aterro Controlado de Residuos Solidos. Pelo periodo de 60 (sessenta) dias. | SIMOES TERRAPLANAGEM EIRELLI | 29.440.423/0001-04 | Termino de Prazo | R$ 26.016,00 |
| |
|
|
| 000009/2022 | 002931/2022 | 11/03/2022 | Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de transporte de pacientes para sessoes de hemodialise em Colatina-ES, tres vezes por semana. | VIACAO MORETE LTDA. | 36.411.403/0001-70 | TERMINO DE PRAZO | R$ 155.000,00 |
| |
|
|
| 000007/2021 | 002589/2021 | 19/03/2021 | Contratacao de empresa para veiculacao de avisos, comunicados, campanhas, programas informativos para atender a Campanha especifica de prevencao e combate a pandemia do Corona virus. | RADIO SAO FRANCISCO LTDA | 30.729.719/0001-29 | Termino de Prazo | R$ 10.000,00 |
| |
|
|
| 000008/2021 | 000014/2021 | 04/01/2021 | Constitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que deu origem | POSTO ALVORADA LTDA | 28.489.532/0001-53 | TERMINO DE PRAZO | R$ 75.390,00 |
| |
|
|
| 000016/2021 | 000014/2021 | 04/01/2021 | Constitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que deu origem ao | POSTO OURO VERDE LTDA - EPP | 35.960.301/0001-41 | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.970,00 |
| |
|
|
| 000013/2021 | 000014/2021 | 04/01/2021 | Constitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Transportes e Estradas de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que | POSTO OURO VERDE LTDA - EPP | 35.960.301/0001-41 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.194,00 |
| |
|
|
| 000014/2021 | 000014/2021 | 04/01/2021 | Constitui o objeto deste contrato, fornecimento de combustiveis para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Ato de Dispensa n° 0001/2021, que deu origem | POSTO OURO VERDE LTDA - EPP | 35.960.301/0001-41 | TERMINO DE PRAZO | R$ 796,00 |
| |
|