Portal da Transparência de Barra de São Francisco

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

Dispensa

000016

003745

2023

01/06/2023

02/06/2023

Aquisicao de Inseticida, atraves de compra emergencial, para atender a demanda da Vigilancia Ambiental no controle de pragas e vetores no municipio de Barra de Sao Francisco.

Artigo 24, Inciso IV

Concluida

vigilancia ambiental

R$ 32.755,80

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LT	39.817.994/0001-79	Material	LARVICIDA BIOLOGICO -BTI	UNIDADE	3,00	R$ 2.382,60	R$ 7.147,80
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LT	39.817.994/0001-79	Material	Inseticida Bifentrina a 20 concentrado emulsionavel	UNIDADE	50,00	R$ 389,96	R$ 19.498,00
AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA	13.633.230/0001-30	Material	INSETICIDA NA FORMULACAO EM PO MOLHAVEL	CAIXA	10,00	R$ 215,00	R$ 2.150,00
AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA	13.633.230/0001-30	Material	INSETICIDA LIQUIDO	UNIDADE	20,00	R$ 198,00	R$ 3.960,00
							R$ 32.755,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000010

002658

2023

20/03/2023

Contratacao Emergencial de servicos de maquina pa carregadeira com esteiras para realizacao de trabalhos de acomodacao, compactacao e recobrimento de residuos no Aterro Controlado de Residuos Solidos. Pelo periodo de 60 (sessenta) dias.

Artigo 24, Inciso IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO

R$ 26.016,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000061/2023	20/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	Contratacao Emergencial de servicos de maquina pa carregadeira com esteiras para realizacao de trabalhos de acomodacao, compactacao e recobrimento de residuos no Aterro Controlado de Residuos Solidos. Pelo periodo de 60 (sessenta) dias.	SIMOES TERRAPLANAGEM EIRELLI	29.440.423/0001-04	Termino de Prazo	R$ 26.016,00
								R$ 26.016,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SIMOES TERRAPLANAGEM EIRELLI	29.440.423/0001-04	Servico	SERVICO DE ACOMODACAO, COMPACTACAO E RECOBRIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	HORAS	480,00	R$ 54,20	R$ 26.016,00
							R$ 26.016,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000009

0009007

2020

17/09/2020

12/10/2020

Aluguel de Tendas e Separadores de Publico para utilizacao nos espacos publicos e servicos de saude, conforme quantidade e especificidades descritas nesse Termo de Referencia.

Lei n° 13.979/2020, Art 4º

Concluida

R$ 15.600,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000060/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/11/2020	Aluguel de Tendas e Separadores de Publico para utilizacao nos espacos publicos e servicos de saude, conforme quantidade e especificidades descritas nesse Termo de Referencia.	RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME	10.673.605/0001-05	TERMINO DE PRAZO	R$ 15.600,00
								R$ 15.600,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME	10.673.605/0001-05	Servico	SERVICO	UNIDADE	4,00	R$ 300,00	R$ 1.200,00
RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME	10.673.605/0001-05	Servico	SERVICO	UNIDADE	8,00	R$ 800,00	R$ 6.400,00
RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME	10.673.605/0001-05	Servico	SERVICO	UNIDADE	2,00	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
B P S EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE AUDIO LTDA ME	11.510.718/0001-44	Servico	SERVICO	METROS	200,00	R$ 20,00	R$ 4.000,00
RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME	10.673.605/0001-05	Servico	SERVICO	METROS	200,00	R$ 20,00	R$ 4.000,00
							R$ 19.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000009

008641

2016

10/08/2016

12/08/2016

Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016.

Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 81.887,31

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000173/2016	12/08/2016	12/08/2016	02/09/2016	Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016.	JAIR STEFANON ME	08.048.599/0001-45	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.264,91
000170/2016	12/08/2016	12/08/2016	02/09/2016	Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016.	AGUIA TRANSPORTES LTDA - ME	03.744.120/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.953,28
000169/2016	12/08/2016	12/08/2016	11/09/2016	Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016.	OSVALDO VALSON SAAR - ME	05.749.489/0001-12	TERMINO DE PRAZO	R$ 9.400,32
000172/2016	12/08/2016	12/08/2016	02/09/2016	Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016.	G.P.TRANSPORTES LTDA - ME	04.521.272/0001-98	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.550,40
000171/2016	12/08/2016	12/08/2016	02/09/2016	Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016.	AMARANTES & THOMAZIN TRANSPORTES LTDA ME	17.680.721/0001-92	TERMINO DE PRAZO	R$ 18.176,00
000168/2016	12/08/2016	12/08/2016	02/09/2016	Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016.	ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME	10.719.360/0001-00	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.542,40
								R$ 81.887,31

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME	10.719.360/0001-00	Servico	SERVICO	KM	1632,00	R$ 3,45	R$ 5.630,40
ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME	10.719.360/0001-00	Servico	SERVICO	KM	2160,00	R$ 3,20	R$ 6.912,00
AGUIA TRANSPORTES LTDA - ME	03.744.120/0001-91	Servico	SERVICO	KM	1008,00	R$ 4,43	R$ 4.465,44
AGUIA TRANSPORTES LTDA - ME	03.744.120/0001-91	Servico	SERVICO	KM	960,00	R$ 4,85	R$ 4.656,00
OSVALDO VALSON SAAR - ME	05.749.489/0001-12	Servico	SERVICO	KM	1632,00	R$ 3,66	R$ 5.973,12
AGUIA TRANSPORTES LTDA - ME	03.744.120/0001-91	Servico	SERVICO	KM	960,00	R$ 4,85	R$ 4.656,00
JAIR STEFANON ME	08.048.599/0001-45	Servico	SERVICO	KM	796,80	R$ 4,85	R$ 3.864,48
JAIR STEFANON ME	08.048.599/0001-45	Servico	SERVICO	KM	638,40	R$ 5,73	R$ 3.658,03
AGUIA TRANSPORTES LTDA - ME	03.744.120/0001-91	Servico	SERVICO	KM	576,00	R$ 5,99	R$ 3.450,24
AMARANTES & THOMAZIN TRANSPORTES LTDA ME	17.680.721/0001-92	Servico	SERVICO	KM	992,00	R$ 3,90	R$ 3.868,80
							R$ 81.887,31

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000007

006762

2021

09/06/2021

Contratacao de empresa em carater de urgencia para fornecimento de material hospitalar especificamente alcool 70 liquido, para atender demandas das secretarias de saude e Educacao do Municipio de Barra de Sao Francisco, visando o combate ao COVID-19.

Artigo 24, Inciso IV

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 29.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AURO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	37.089.005/0001-42	Material	ALCOOL 70 5 LITROS	UNIDADE	5000,00	R$ 5,90	R$ 29.500,00
							R$ 29.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000007

00010021

2020

16/10/2020

29/10/2020

Aquisicao de materiais para suprir as necessidades do acolhimento provisorio de idosos, devido ao recente surto de infeccoes do COVID-19.

Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 24.194,50

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA	22.488.462/0001-32	Material	LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO	UNIDADE	160,00	R$ 39,98	R$ 6.396,80
REI DO ENXOVAL	06.040.784/0001-68	Material	LENCOL DE SOLTEIRO AVULSO	UNIDADE	160,00	R$ 37,71	R$ 6.033,60
REI DO ENXOVAL	06.040.784/0001-68	Material	CAPA PROTETORA PARA COLCHAO DE SOLTEIRO	UNIDADE	50,00	R$ 58,41	R$ 2.920,50
REI DO ENXOVAL	06.040.784/0001-68	Material	MANTA DE MICROFIBRA SOLTEIRO	UNIDADE	120,00	R$ 35,91	R$ 4.309,20
SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA	22.488.462/0001-32	Material	CAPA PROTETORA PARA TRAVESSEIRO	UNIDADE	60,00	R$ 10,98	R$ 658,80
SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA	22.488.462/0001-32	Material	FRONHA PARA TRAVESSEIRO AVULSO	UNIDADE	160,00	R$ 12,98	R$ 2.076,80
SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA	22.488.462/0001-32	Material	TRAVESSEIRO ANTIALERGICO	UNIDADE	60,00	R$ 29,98	R$ 1.798,80
							R$ 24.194,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000007

004321

2020

28/05/2020

01/06/2020

Aquisicao de Kit de Dispositivo de Teste Rapido COVID-19 IgG/Igm, conforme condicoes, quantidades estimativas, estabelecidas no Termo de Referencia para auxilio no diagnostico da doenca por infeccao por coronavirus (COVID-19).

Lei n° 13.979/2020, Art 4º

Concluida

R$ 147.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000029/2020	01/06/2020	01/06/2020	31/12/2020	Aquisicao de Kit de Dispositivo de Teste Rapido COVID-19 IgG/Igm, conforme condicoes, quantidades estimativas, estabelecidas no Termo de Referencia para auxilio no diagnostico da doenca por infeccao por coronavirus (COVID-19).	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	23.207.940/0001-51	TERMINO DE PRAZO	R$ 147.500,00
								R$ 147.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	23.207.940/0001-51	Material	DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IgG/IgM	UNIDADE	1000,00	R$ 147,50	R$ 147.500,00
							R$ 147.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000006

004080

2021

15/04/2021

29/04/2021

Aquisicao de equipamentos para atender as necessidades da UNIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS CONTAMINADAS PELO COVID-19 "ELITA COIMBRA", orgao vinculado a Secretaria Municipal de Saude.

Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 28.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MATHEUS CORREA BYRRO -MEI	39.894.391/0001-70	Material	MONITOR MULTIPARAMETRO	UNIDADE	2,00	R$ 13.000,00	R$ 26.000,00
MATHEUS CORREA BYRRO -MEI	39.894.391/0001-70	Material	MESA DE MAYO	UNID	5,00	R$ 500,00	R$ 2.500,00
							R$ 28.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000006

0008905

2020

15/09/2020

01/10/2020

Aquisicao dos generos alimenticios que suprem a necessidade para o acolhimento provisorio dos idosos, devido ao recente surto de infeccao do COVID-19.

Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 8.741,49

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ABACATE	QUILOGRAMA	15,00	R$ 3,35	R$ 50,25
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ABACAXI	QUILOGRAMA	18,00	R$ 2,99	R$ 53,82
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ABOBORA MORANGA	QUILOGRAMA	15,00	R$ 2,99	R$ 44,85
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	ABOBRINHA	QUILOGRAMA	6,00	R$ 3,30	R$ 19,80
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ALFACE	PES	30,00	R$ 1,95	R$ 58,50
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ALHO	QUILOGRAMA	3,00	R$ 18,90	R$ 56,70
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ALMEIRAO	MOLHO	12,00	R$ 1,95	R$ 23,40
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	BANANA PRATA	DUZIA	18,00	R$ 2,99	R$ 53,82
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	BATATA INGLESA	QUILOGRAMA	30,00	R$ 3,50	R$ 105,00
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	BISCOITO AGUA E SAL - PACOTE COM 400 GRAMAS	PACOTE	60,00	R$ 3,53	R$ 211,80
							R$ 8.741,49

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000006

0004007

2020

07/05/2020

13/05/2020

Aquisicao de material considerado de protecao individual (EPI), aventais, para atender a situacao de emergencia da saude publica no Brasil e, consequentemente no Municipio de Barra de Sao Francisco constituida devido a pandemia causada pelo COVID-19.

Lei n° 13.979/2020, Art 4º

Concluida

R$ 27.250,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

VISUAL ETIQUETAS EIRELI	07.722.049/0001-05	Material	AVENTAL DE MANGA LONGA	UNIDADE	1000,00	R$ 10,90	R$ 10.900,00
VISUAL ETIQUETAS EIRELI	07.722.049/0001-05	Material	AVENTAL DE MANGA LONGA	UNIDADE	1000,00	R$ 10,90	R$ 10.900,00
VISUAL ETIQUETAS EIRELI	07.722.049/0001-05	Material	AVENTAL DE MANGA LONGA	UNIDADE	500,00	R$ 10,90	R$ 5.450,00
							R$ 27.250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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