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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.878.663,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2025 ( Total -R$ 4.305,57 )
   0006960/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTES-R$ 1.511,15
   0006958/2025 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS-R$ 848,92
   0006948/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-R$ 996,00
   0005852/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTACAO NOS BAIRROS-R$ 949,50
       Total -R$ 4.305,57
Total -R$ 4.305,57
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 235.447,92 )
   0011923/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIOR$ 57.712,78
   0011922/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL1.071 - MUNICIPALIZACAO DO TRANSITOR$ 29.395,00
   0011921/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.080 - MANUTENCAO DE CEMITERIOSR$ 52.368,48
   0011920/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 95.971,66
       Total R$ 235.447,92
Total R$ 235.447,92
 Data: 28/07/2025 ( Total R$ 15.303,09 )
   0006996/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 9.333,94
   0006995/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 5.969,15
       Total R$ 15.303,09
Total R$ 15.303,09
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 3.356,07 )
   0006960/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 1.511,15
   0006958/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 848,92
   0006948/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 996,00
       Total R$ 3.356,07
Total R$ 3.356,07
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 798,00 )
   0006858/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 798,00
       Total R$ 798,00
Total R$ 798,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.948.575,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 235.447,92 )
   0011923/2025 0014015/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIOR$ 57.712,78
   0011920/2025 0014013/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 95.971,66
   0011921/2025 0014010/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.080 - MANUTENCAO DE CEMITERIOSR$ 52.368,48
   0011922/2025 0014009/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL1.071 - MUNICIPALIZACAO DO TRANSITOR$ 29.395,00
        Total R$ 235.447,92
Total R$ 235.447,92
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 5.969,15 )
   0006995/2025 0011241/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 5.969,15
        Total R$ 5.969,15
Total R$ 5.969,15
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 44.348,20 )
   0003758/2025 0010065/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 44.348,20
        Total R$ 44.348,20
Total R$ 44.348,20
 Data: 05/08/2025 ( Total R$ 19.740,50 )
   0005904/2025 0008957/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 19.740,50
        Total R$ 19.740,50
Total R$ 19.740,50
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 37.542,17 ) (Continua na próxima página)
   0003756/2025 0007909/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 1.710,55
   0006996/2025 0007908/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 9.333,94
   0003755/2025 0007907/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 2.793,00
   0006858/2025 0007906/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 798,00
   0003705/2025 0007883/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.110,36
   0003704/2025 0007882/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.451,08
   0003702/2025 0007881/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.325,26
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.627.561,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 80.782,32 )
   0014010/2025 0003109/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.080 - MANUTENCAO DE CEMITERIOSR$ 51.740,06
   0014009/2025 0003108/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL1.071 - MUNICIPALIZACAO DO TRANSITOR$ 29.042,26
         Total R$ 80.782,32
Total R$ 80.782,32
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 1.151,66 )
   0014013/2025 0001105/2026 OriginalExtra Orcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.151,66
         Total R$ 1.151,66
Total R$ 1.151,66
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 94.820,00 )
   0014013/2025 0019858/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 94.820,00
         Total R$ 94.820,00
Total R$ 94.820,00
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 71,63 )
   0011241/2025 0019412/2025 OriginalExtra Orcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 71,63
         Total R$ 71,63
Total R$ 71,63
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 5.897,52 )
   0011241/2025 0017249/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 5.897,52
         Total R$ 5.897,52
Total R$ 5.897,52
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 875,35 )
   0010065/2025 0015985/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 532,18
   0007875/2025 0015984/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 70,49
   0008957/2025 0015983/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 236,89
   0007871/2025 0015982/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.062 - AQUISICAO DE IMOVEL, CONSTRUCAO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIORR$ 35,79
         Total R$ 875,35
Total R$ 875,35
 Data: 22/09/2025 ( Total R$ 769,02 ) (Continua na próxima página)
   0007909/2025 0014774/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 20,53
   0007908/2025 0014773/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 112,01
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.783.214,53 )
  01/08/2025000089/202522 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento as necessidades de obras e reparos de diversos setores desta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 235.447,92
  16/08/2024000151/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento as necessidades de obras e reparos de diversos setores desta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 15.133,74
  20/03/2023000059/202317 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao em geral, para atender a demanda de diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 100.205,00
  07/04/2022000061/202217 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao, da linha de acabamentos, para atender a demanda de obras e pequenos reparos nos diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 708.285,50
  04/03/2022000047/202217 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de ferramentas e EPIs Iequipamentos de protecao individual), com vistas ao atendimento de diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 106.788,65
  21/01/2022000004/202222 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de materiais diversos (postes, luminarias e outros), para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 260.500,01
  28/10/2020000102/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao em geral (acabamento), visando atender as necessidades de obras e reparos dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de ReferencTERMINO DE PRAZOR$ 156.193,08
  14/05/2019000130/201917 - OutrosAquisicao de materiais de pavimentacao e de construcao em geral (eletricos, hidraulicos, madeiras, ferragens e vidracaria), para serem utilizados em obras e reparos de pavimentacao de ruas, bem como em reparos dos diversos setores desta prefeitura, confoTERMINO DE PRAZOR$ 23.522,35
  30/05/2017000114/201722 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de materiais de construcao , eletricos e hidraulicos, com vistas ao atendimento das necessidades de reparos dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisco/ES, conforme quantitativos e especiTERMINO DE PRAZOR$ 36.998,48
  07/11/2014000192/201422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Materiais de construcao material eletrico/eletronico hidraulico e sanitario para atender as nescessidade desta municipalidade conforme anexo I do presente EditalTERMINO DE PRAZOR$ 50.030,00
  17/09/2013000211/201314 - Prestacao de ServicosAquisicao de materiais de construcao para atender a diversas Secretarias desta municipalidade, conforme Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 90.109,80
        Total R$ 1.783.214,53
Total R$ 1.783.214,53
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 825.132,15 )
  23/07/2024000023/2024MATERIAIS DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao em geral,, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversas unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 399.349,70
  24/05/2023000018/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS para Contratacao de empresas especializadas em fornecimentos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversos unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidaTERMINO DE PRAZOR$ 425.782,45
        Total R$ 825.132,15
Total R$ 825.132,15
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