PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 346.414,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 2.630,66 )
   0001113/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 2.630,66
       Total -R$ 2.630,66
Total -R$ 2.630,66
 Data: 11/12/2020 ( Total -R$ 117.814,41 )
   0001116/2020 Anulacao003 - FNDE2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLA-R$ 5.237,09
   0001114/2020 Anulacao003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHE-R$ 7.316,48
   0001117/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA-R$ 14.860,30
   0001115/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES-R$ 28.814,25
   0001113/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 46.846,80
   0001112/2020 Anulacao003 - FNDE2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 14.739,49
       Total -R$ 117.814,41
Total -R$ 117.814,41
 Data: 25/09/2020 ( Total -R$ 110.054,66 )
   0001125/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO-R$ 15.533,51
   0001117/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA-R$ 24.808,46
   0001115/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES-R$ 31.157,71
   0001113/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 38.554,98
       Total -R$ 110.054,66
Total -R$ 110.054,66
 Data: 21/02/2020 ( Total R$ 268.953,54 ) (Continua na próxima página)
   0001125/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 15.533,51
   0001117/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 39.668,76
   0001116/2020 Original003 - FNDE2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 10.953,07
   0001115/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 59.971,96
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 345.833,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/06/2020 ( Total R$ 38.453,81 )
   0001116/2020 0004623/2020 Original003 - FNDE2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 5.715,98
   0001114/2020 0004622/2020 Original003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 9.037,31
   0001112/2020 0004621/2020 Original003 - FNDE2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.722,51
   0001113/2020 0004620/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.978,01
        Total R$ 38.453,81
Total R$ 38.453,81
 Data: 16/12/2019 ( Total R$ 34.417,42 )
   0001215/2019 0007994/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 24.304,62
   0001218/2019 0007993/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 752,40
   0001215/2019 0007992/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 9.360,40
        Total R$ 34.417,42
Total R$ 34.417,42
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 2.723,60 )
   0001215/2019 0007716/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 2.723,60
        Total R$ 2.723,60
Total R$ 2.723,60
 Data: 24/09/2019 ( Total R$ 39.591,10 )
   0001213/2019 0005619/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 37.556,00
   0001217/2019 0005617/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 2.035,10
        Total R$ 39.591,10
Total R$ 39.591,10
 Data: 30/08/2019 ( Total R$ 21.758,20 )
   0001212/2019 0005341/2019 Original003 - FNDE2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.494,35
   0001216/2019 0005342/2019 Original003 - FNDE2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 20.263,85
        Total R$ 21.758,20
Total R$ 21.758,20
 Data: 19/07/2019 ( Total R$ 20.504,60 ) (Continua na próxima página)
   0001214/2019 0004043/2019 Original003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 17.381,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 159.800,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/05/2019 ( Total R$ 34.050,86 )
   0001956/2019 0003537/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 5.000,00
   0001956/2019 0003536/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.163,10
   0001955/2019 0003535/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.000,00
   0001955/2019 0003534/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.757,66
   0001957/2019 0003533/2019 OriginalOrcamentario003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 6.130,10
   0001957/2019 0003532/2019 OriginalOrcamentario003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 5.000,00
         Total R$ 34.050,86
Total R$ 34.050,86
 Data: 11/04/2019 ( Total R$ 21.509,28 )
   0001755/2019 0002453/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 6.158,64
   0001754/2019 0002452/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 4.596,00
   0001753/2019 0002451/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.754,64
         Total R$ 21.509,28
Total R$ 21.509,28
 Data: 12/12/2018 ( Total R$ 42.267,13 )
   0005319/2018 0006643/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAER$ 20.727,08
   0005318/2018 0006687/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 4.325,64
   0005317/2018 0006686/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 17.214,41
         Total R$ 42.267,13
Total R$ 42.267,13
 Data: 20/11/2018 ( Total R$ 21.589,80 ) (Continua na próxima página)
   0004930/2018 0006105/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAER$ 13.025,00
   0004929/2018 0006104/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 3.168,00
   0004928/2018 0006103/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 3.769,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 791.125,90 )
  14/02/2020000016/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento da alimentacao escolar das escolas e CMEISs da Rede Municipal de Ensino, desta municipalidade, para o ano de 2020, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 268.960,00
  01/03/2019000047/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento da alimentacao escolar das escolas e CMEISs da Rede Municipal de Ensino , desta municipalidade, para o ano de 2019, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 282.804,60
  18/05/2018000033/201817 - OutrosAquisicao de generos alimenticios destinados a atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino, conforme Termos de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 239.361,30
        Total R$ 791.125,90
Total R$ 791.125,90
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS