Portal da Transparência de Barra de São Francisco

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000009

0009007

2020

17/09/2020

12/10/2020

Aluguel de Tendas e Separadores de Publico para utilizacao nos espacos publicos e servicos de saude, conforme quantidade e especificidades descritas nesse Termo de Referencia.

Lei n° 13.979/2020, Art 4º

Concluida

R$ 15.600,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000060/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/11/2020	Aluguel de Tendas e Separadores de Publico para utilizacao nos espacos publicos e servicos de saude, conforme quantidade e especificidades descritas nesse Termo de Referencia.	RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME	10.673.605/0001-05	TERMINO DE PRAZO	R$ 15.600,00
								R$ 15.600,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME	10.673.605/0001-05	Servico	SERVICO	UNIDADE	4,00	R$ 300,00	R$ 1.200,00
RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME	10.673.605/0001-05	Servico	SERVICO	UNIDADE	8,00	R$ 800,00	R$ 6.400,00
RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME	10.673.605/0001-05	Servico	SERVICO	UNIDADE	2,00	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
B P S EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE AUDIO LTDA ME	11.510.718/0001-44	Servico	SERVICO	METROS	200,00	R$ 20,00	R$ 4.000,00
RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME	10.673.605/0001-05	Servico	SERVICO	METROS	200,00	R$ 20,00	R$ 4.000,00
							R$ 19.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000007

00010021

2020

16/10/2020

29/10/2020

Aquisicao de materiais para suprir as necessidades do acolhimento provisorio de idosos, devido ao recente surto de infeccoes do COVID-19.

Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 24.194,50

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA	22.488.462/0001-32	Material	LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO	UNIDADE	160,00	R$ 39,98	R$ 6.396,80
REI DO ENXOVAL	06.040.784/0001-68	Material	LENCOL DE SOLTEIRO AVULSO	UNIDADE	160,00	R$ 37,71	R$ 6.033,60
REI DO ENXOVAL	06.040.784/0001-68	Material	CAPA PROTETORA PARA COLCHAO DE SOLTEIRO	UNIDADE	50,00	R$ 58,41	R$ 2.920,50
REI DO ENXOVAL	06.040.784/0001-68	Material	MANTA DE MICROFIBRA SOLTEIRO	UNIDADE	120,00	R$ 35,91	R$ 4.309,20
SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA	22.488.462/0001-32	Material	CAPA PROTETORA PARA TRAVESSEIRO	UNIDADE	60,00	R$ 10,98	R$ 658,80
SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA	22.488.462/0001-32	Material	FRONHA PARA TRAVESSEIRO AVULSO	UNIDADE	160,00	R$ 12,98	R$ 2.076,80
SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA	22.488.462/0001-32	Material	TRAVESSEIRO ANTIALERGICO	UNIDADE	60,00	R$ 29,98	R$ 1.798,80
							R$ 24.194,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000007

004321

2020

28/05/2020

01/06/2020

Aquisicao de Kit de Dispositivo de Teste Rapido COVID-19 IgG/Igm, conforme condicoes, quantidades estimativas, estabelecidas no Termo de Referencia para auxilio no diagnostico da doenca por infeccao por coronavirus (COVID-19).

Lei n° 13.979/2020, Art 4º

Concluida

R$ 147.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000029/2020	01/06/2020	01/06/2020	31/12/2020	Aquisicao de Kit de Dispositivo de Teste Rapido COVID-19 IgG/Igm, conforme condicoes, quantidades estimativas, estabelecidas no Termo de Referencia para auxilio no diagnostico da doenca por infeccao por coronavirus (COVID-19).	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	23.207.940/0001-51	TERMINO DE PRAZO	R$ 147.500,00
								R$ 147.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	23.207.940/0001-51	Material	DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IgG/IgM	UNIDADE	1000,00	R$ 147,50	R$ 147.500,00
							R$ 147.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000006

0008905

2020

15/09/2020

01/10/2020

Aquisicao dos generos alimenticios que suprem a necessidade para o acolhimento provisorio dos idosos, devido ao recente surto de infeccao do COVID-19.

Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 8.741,49

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ABACATE	QUILOGRAMA	15,00	R$ 3,35	R$ 50,25
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ABACAXI	QUILOGRAMA	18,00	R$ 2,99	R$ 53,82
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ABOBORA MORANGA	QUILOGRAMA	15,00	R$ 2,99	R$ 44,85
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	ABOBRINHA	QUILOGRAMA	6,00	R$ 3,30	R$ 19,80
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ALFACE	PES	30,00	R$ 1,95	R$ 58,50
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ALHO	QUILOGRAMA	3,00	R$ 18,90	R$ 56,70
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	ALMEIRAO	MOLHO	12,00	R$ 1,95	R$ 23,40
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	BANANA PRATA	DUZIA	18,00	R$ 2,99	R$ 53,82
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	BATATA INGLESA	QUILOGRAMA	30,00	R$ 3,50	R$ 105,00
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO	06.016.896/0001-83	Material	BISCOITO AGUA E SAL - PACOTE COM 400 GRAMAS	PACOTE	60,00	R$ 3,53	R$ 211,80
							R$ 8.741,49

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000006

0004007

2020

07/05/2020

13/05/2020

Aquisicao de material considerado de protecao individual (EPI), aventais, para atender a situacao de emergencia da saude publica no Brasil e, consequentemente no Municipio de Barra de Sao Francisco constituida devido a pandemia causada pelo COVID-19.

Lei n° 13.979/2020, Art 4º

Concluida

R$ 27.250,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

VISUAL ETIQUETAS EIRELI	07.722.049/0001-05	Material	AVENTAL DE MANGA LONGA	UNIDADE	1000,00	R$ 10,90	R$ 10.900,00
VISUAL ETIQUETAS EIRELI	07.722.049/0001-05	Material	AVENTAL DE MANGA LONGA	UNIDADE	1000,00	R$ 10,90	R$ 10.900,00
VISUAL ETIQUETAS EIRELI	07.722.049/0001-05	Material	AVENTAL DE MANGA LONGA	UNIDADE	500,00	R$ 10,90	R$ 5.450,00
							R$ 27.250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000005

0003938

2020

06/05/2020

12/05/2020

Aquisicao de generos alimenticios que compoem uma cesta basica para atender familias em situacao de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Unico, acompanhadas pela rede socioassistencial.

Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 67.938,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	FUBA PRE-COZIDO	QUILOGRAMA.	600,00	R$ 3,40	R$ 2.040,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	CANJIQUINHA	QUILOGRAMA.	300,00	R$ 2,70	R$ 810,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	QUILOGRAMA.	600,00	R$ 10,50	R$ 6.300,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	FARINHA DE MANDIOCA-EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 1 KG	QUILOGRAMA.	300,00	R$ 4,10	R$ 1.230,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	ACUCAR CRISTAL	PACOTE	300,00	R$ 15,50	R$ 4.650,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	BISCOITO AGUA E SAL	PACOTE	600,00	R$ 4,30	R$ 2.580,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	BISCOITO DOCE EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 400G	PACOTE	600,00	R$ 4,30	R$ 2.580,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	SARDINHA 250 GR AO MOLHO DE TOMATE	LATA	600,00	R$ 7,20	R$ 4.320,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	MACARRAO PARAFUSO COM SEMOLA	UNIDADE	600,00	R$ 6,50	R$ 3.900,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	ARROZ TIPO 01-PACOTE COM 05 KG	PACOTE	600,00	R$ 16,60	R$ 9.960,00
							R$ 67.938,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000005

0004001

2020

06/05/2020

08/05/2020

Aquisicao de equipamentos visando atender a situacao de emergencia da saude publica no Brasil e, consequentemente, no municipio de Barra de Sao Francisco constituida devido a pandemia causada pelo COVID-19.

Lei n° 13.979/2020, Art 4º

Concluida

R$ 2.526,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOL EIRELI	18.114.016/0001-90	Material	TERMOMETRO CLINICO OU INDUSTRIAL	UNIDADE	10,00	R$ 252,60	R$ 2.526,00
							R$ 2.526,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000004

0003881

2020

05/05/2020

08/05/2020

Aquisicao de material considerados de higienizacao para atender a situacao de emergencia da saude publica no Brasil e, consequentemente, no municipio de Barra de Sao Francisco constituida devido a pandemia causada pelo COVID-19.

Lei n° 13.979/2020, Art 4º

Concluida

R$ 45.880,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA IRMAOS AM LTDA	26.633.464/0001-29	Material	PAPEL TOALHA BRANCA	ROLO	5000,00	R$ 2,99	R$ 14.950,00
INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA IRMAOS AM LTDA	26.633.464/0001-29	Material	HIPOCLORITO DE SODIO-CLORO ATIVO	GALAO	500,00	R$ 20,00	R$ 10.000,00
INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA IRMAOS AM LTDA	26.633.464/0001-29	Material	SABONETE LIQUIDO PARA HIGIENE PESSOAL	GALAO	500,00	R$ 37,50	R$ 18.750,00
INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA IRMAOS AM LTDA	26.633.464/0001-29	Material	CLORO ATIVO DE 2 A 2,5	LITROS	1000,00	R$ 2,18	R$ 2.180,00
							R$ 45.880,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000003

003669

2020

27/04/2020

29/04/2020

Aquisicao de material considerados de protecao individual para atender a situacao de emergencia da saude publica no Brasil e, consequentemente, no Municipio de Barra de Sao Francisco devido a pandemia causada pelo COVID-19 (Novo Coronavirus).

Lei n° 13.979/2020, Art 4º

Concluida

R$ 50.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	12.082.502/0001-98	Material	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA	UNIDADE	20000,00	R$ 2,50	R$ 50.000,00
							R$ 50.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000003

0003406

2020

23/04/2020

30/04/2020

Enfrentar contingencias sociais, cuja ocorrencia provoca riscos e fragiliza a manutencao de individuo, ou a sobrevivencia de membros da unidade familiar.

Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 67.608,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	FUBA PRE-COZIDO	QUILOGRAMA.	600,00	R$ 3,40	R$ 2.040,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	CANJIQUINHA	QUILOGRAMA.	600,00	R$ 2,70	R$ 1.620,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	QUILOGRAMA.	600,00	R$ 10,50	R$ 6.300,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	FARINHA DE MANDIOCA-EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 1 KG	QUILOGRAMA.	600,00	R$ 4,10	R$ 2.460,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	ACUCAR CRISTAL	PACOTE	600,00	R$ 13,90	R$ 8.340,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	BISCOITO AGUA E SAL	PACOTE	600,00	R$ 4,30	R$ 2.580,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	BISCOITO DOCE EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 400G	PACOTE	600,00	R$ 4,30	R$ 2.580,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	SARDINHA 250 GR AO MOLHO DE TOMATE	LATA	600,00	R$ 7,20	R$ 4.320,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	MACARRAO PARAFUSO COM SEMOLA	UNIDADE	600,00	R$ 6,50	R$ 3.900,00
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME	06.952.305/0001-80	Material	ARROZ TIPO 01-PACOTE COM 05 KG	PACOTE	600,00	R$ 16,60	R$ 9.960,00
							R$ 67.608,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VII e IX previstos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação.