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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 141.512,73 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 37.585,00 ) |
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0001454/2024
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0006077/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA) | R$ 15.324,80 |
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0015270/2023
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0006076/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA) | R$ 4.774,00 |
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0015088/2023
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0006075/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA) | R$ 2.322,00 |
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0015087/2023
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0006074/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA) | R$ 4.998,00 |
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0001587/2024
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0006066/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade" | R$ 5.274,00 |
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0013932/2023
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0006065/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade" | R$ 4.373,00 |
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0016595/2023
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0006064/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL | R$ 519,20 |
| | | | | | | | | Total R$ 37.585,00
Total R$ 37.585,00 |
| | | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 19.838,60 ) |
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0012534/2023
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0001318/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA) | R$ 3.476,00 |
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0012520/2023
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0001317/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA) | R$ 1.282,50 |
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0012519/2023
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0001316/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA) | R$ 3.600,00 |
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0010627/2023
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0001315/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade" | R$ 3.952,00 |
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0009515/2023
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0001314/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL | R$ 1.168,20 |
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0016597/2023
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0001313/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.046 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 2.159,00 |
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0015126/2023
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0001312/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES | R$ 420,30 |
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0015125/2023
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0001311/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS | R$ 466,60 |
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0016598/2023
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0001310/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA) | R$ 3.314,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 19.838,60
Total R$ 19.838,60 |
| | | Data: 14/09/2023 ( Total R$ 245,00 ) (Continua na próxima página) |