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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.633.557,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 1.399.163,90 )
   0000391/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 71.332,04
   0000390/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 71.332,04
   0000389/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 95.109,39
   0000388/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 103.185,30
   0000387/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 103.185,30
   0000386/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 137.580,40
   0000385/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 245.231,83
   0000384/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 245.231,83
   0000383/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 326.975,77
       Total R$ 1.399.163,90
Total R$ 1.399.163,90
 Data: 21/12/2023 ( Total -R$ 114.473,15 )
   0000692/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 114.473,15
       Total -R$ 114.473,15
Total -R$ 114.473,15
 Data: 12/12/2023 ( Total -R$ 58.299,30 )
   0000691/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHE-R$ 6.097,00
   0000690/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLA-R$ 52.202,30
       Total -R$ 58.299,30
Total -R$ 58.299,30
 Data: 21/11/2023 ( Total -R$ 29.280,00 )
   0000691/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHE-R$ 29.280,00
       Total -R$ 29.280,00
Total -R$ 29.280,00
 Data: 27/07/2023 ( Total -R$ 105.125,00 )
   0000692/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 105.125,00
       Total -R$ 105.125,00
Total -R$ 105.125,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.490.434,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 63.462,93 )
   0000387/2024 0004138/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 1.800,00
   0000383/2024 0004137/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.111,32
   0000386/2024 0004132/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 22.063,55
   0000389/2024 0004131/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 13.488,06
        Total R$ 63.462,93
Total R$ 63.462,93
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 58.356,96 )
   0000386/2024 0002957/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 15.223,27
   0000389/2024 0002956/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 16.600,85
   0000383/2024 0002955/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.532,84
        Total R$ 58.356,96
Total R$ 58.356,96
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 71.594,87 )
   0000383/2024 0002912/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.951,26
   0000389/2024 0002911/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 12.284,62
   0000386/2024 0002910/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 32.358,99
        Total R$ 71.594,87
Total R$ 71.594,87
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 62.914,23 )
   0000383/2024 0001657/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.000,96
   0000386/2024 0001656/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 20.570,37
   0000389/2024 0001655/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 11.342,90
        Total R$ 62.914,23
Total R$ 62.914,23
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 90.219,40 ) (Continua na próxima página)
   0000692/2023 0016600/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.941,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.248.273,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 151.280,92 )
   0001656/2024 0005195/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 20.323,53
   0001655/2024 0005194/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 11.206,79
   0016600/2023 0005193/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.821,71
   0016599/2023 0005192/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 3.468,87
   0016596/2023 0005191/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 20.932,33
   0016594/2023 0005190/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 33.961,07
   0016592/2023 0005189/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 20.937,67
   0001657/2024 0005166/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.628,95
         Total R$ 151.280,92
Total R$ 151.280,92
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 123.104,65 )
   0016394/2023 0003280/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 36.560,74
   0016393/2023 0003279/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 15.168,17
   0015115/2023 0003278/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 2.375,20
   0015114/2023 0003277/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 29.037,22
   0015113/2023 0003276/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.517,94
   0015112/2023 0003275/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.457,82
   0015111/2023 0003274/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 1.987,56
         Total R$ 123.104,65
Total R$ 123.104,65
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 246.544,19 ) (Continua na próxima página)
   0012446/2023 0001282/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.989,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.323.315,90 )
  27/01/2023000006/202317 - OutrosRegistro de Precos visando a futura e eventual aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educacao, para atender aos estudantes da rede municipaTERMINO DE PRAZOR$ 1.255.366,00
  27/02/2020000013/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento da alimentacao escolar das escolas e CMEISs da Rede Municipal de Ensino, desta municipalidade, para o ano de 2020, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 594.950,00
  15/05/2018000029/201817 - OutrosAquisicao de generos alimenticios destinados a atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino, conforme Termos de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 322.000,00
  05/08/2013000197/201315 - Compra de BensAquisicao de generos alimenticios, materiais de limpeza e higiene para as Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 89.499,90
  27/02/2012000050/201215 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo (generos alimenticios e materiais de limpeza) para uso do Restaurante Popular.TERMINO DE PRAZOR$ 61.500,00
        Total R$ 2.323.315,90
Total R$ 2.323.315,90
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