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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 176.231,71 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 26/04/2024 ( Total R$ 272,44 ) |
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0002857/2024
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0004310/2024
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO | R$ 272,44 |
| | | | | | | Total R$ 272,44 Total R$ 272,44 |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 272,44 ) |
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0002857/2024
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0004078/2024
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO | R$ 272,44 |
| | | | | | | Total R$ 272,44 Total R$ 272,44 |
| | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 272,44 ) |
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0002857/2024
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0004049/2024
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO | R$ 272,44 |
| | | | | | | Total R$ 272,44 Total R$ 272,44 |
| | Data: 21/03/2024 ( Total R$ 311,36 ) |
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0002857/2024
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0002906/2024
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO | R$ 311,36 |
| | | | | | | Total R$ 311,36 Total R$ 311,36 |
| | Data: 15/03/2024 ( Total R$ 311,36 ) |
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0002857/2024
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0002816/2024
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO | R$ 311,36 |
| | | | | | | Total R$ 311,36 Total R$ 311,36 |
| | Data: 11/03/2024 ( Total R$ 700,56 ) |
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0000259/2024
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0002743/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 389,20 |
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0000259/2024
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0002742/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 311,36 |
| | | | | | | Total R$ 700,56 Total R$ 700,56 |
| | Data: 06/03/2024 ( Total R$ 4,40 ) |
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0000259/2024
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0002715/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 4,40 |
| | | | | | | Total R$ 4,40 Total R$ 4,40 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 389,20 ) |
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0000259/2024
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0001663/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 389,20 |
| | | | | | | Total R$ 389,20 Total R$ 389,20 |
| | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 37,83 ) |
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0000259/2024
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0001575/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 37,83 |
| | | | | | | Total R$ 37,83 Total R$ 37,83 |