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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 379.457,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 19.661,25 )
   0003611/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 19.661,25
       Total R$ 19.661,25
Total R$ 19.661,25
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 31.432,40 )
   0002453/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 2.650,00
   0002452/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 28.782,40
       Total R$ 31.432,40
Total R$ 31.432,40
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 11.672,00 )
   0002447/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 4.250,00
   0002446/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 3.690,00
   0002445/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 3.732,00
       Total R$ 11.672,00
Total R$ 11.672,00
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 36.172,50 )
   0001483/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 18.243,75
   0001482/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 17.928,75
       Total R$ 36.172,50
Total R$ 36.172,50
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 558,08 )
   0010897/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 558,08
       Total R$ 558,08
Total R$ 558,08
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 34,90 )
   0010006/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 34,90
       Total R$ 34,90
Total R$ 34,90
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 2.690,00 )
   0009962/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.690,00
       Total R$ 2.690,00
Total R$ 2.690,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 994,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 283.809,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 3.802,40 )
   0000227/2025 0002553/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.802,40
        Total R$ 3.802,40
Total R$ 3.802,40
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 558,08 )
   0010897/2024 0013593/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 558,08
        Total R$ 558,08
Total R$ 558,08
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 3.203,79 )
   0009962/2024 0012388/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.690,00
   0008852/2024 0012386/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 385,00
   0009824/2024 0012385/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 128,79
        Total R$ 3.203,79
Total R$ 3.203,79
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 388,29 )
   0009844/2024 0011256/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 73,22
   0009856/2024 0011255/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 73,22
   0009867/2024 0011254/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 136,95
   0009863/2024 0011229/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 104,90
        Total R$ 388,29
Total R$ 388,29
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 117,60 )
   0006520/2024 0009781/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 117,60
        Total R$ 117,60
Total R$ 117,60
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 19.229,60 )
   0012433/2023 0016563/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 19.229,60
        Total R$ 19.229,60
Total R$ 19.229,60
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 22.188,00 )
   0004374/2023 0012328/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 22.188,00
        Total R$ 22.188,00
Total R$ 22.188,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 280.007,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 1.577,76 )
   0011256/2024 0001640/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 73,22
   0011255/2024 0001639/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 73,22
   0011254/2024 0001638/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 136,95
   0011229/2024 0001637/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 104,90
   0009781/2024 0001636/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 117,60
   0013593/2024 0001635/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 558,08
   0012386/2024 0001634/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 385,00
   0012385/2024 0001633/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 128,79
         Total R$ 1.577,76
Total R$ 1.577,76
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 2.690,00 )
   0012388/2024 0017952/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.690,00
         Total R$ 2.690,00
Total R$ 2.690,00
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 41.417,60 )
   0016563/2023 0007014/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 19.229,60
   0012328/2023 0007013/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 22.188,00
         Total R$ 41.417,60
Total R$ 41.417,60
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 23.667,20 )
   0010875/2023 0003127/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
   0010874/2023 0003126/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
         Total R$ 23.667,20
Total R$ 23.667,20
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 35.500,80 ) (Continua na próxima página)
   0005848/2023 0013619/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.937,20 )
  09/02/2024000030/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos em geral para atender as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Servicos Publicos de Agua Potavel, Esgotos, Internet, Telefonia, Energia Eletrica e Cemiterios Publicos de Barra de Sao Francisco/ES, por meiVigenteR$ 2.937,20
        Total R$ 2.937,20
Total R$ 2.937,20
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