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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 280.519,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 558,08 )
   0010897/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 558,08
       Total R$ 558,08
Total R$ 558,08
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 34,90 )
   0010006/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 34,90
       Total R$ 34,90
Total R$ 34,90
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 2.690,00 )
   0009962/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.690,00
       Total R$ 2.690,00
Total R$ 2.690,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 994,40 )
   0009867/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 136,95
   0009863/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 104,90
   0009856/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 73,22
   0009844/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 550,54
   0009824/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 128,79
       Total R$ 994,40
Total R$ 994,40
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 385,00 )
   0008852/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 385,00
       Total R$ 385,00
Total R$ 385,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 117,60 )
   0006520/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 117,60
       Total R$ 117,60
Total R$ 117,60
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 19.229,60 )
   0012433/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 19.229,60
       Total R$ 19.229,60
Total R$ 19.229,60
 Data: 18/05/2023 ( Total R$ 28.104,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 279.449,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 3.203,79 )
   0009962/2024 0012388/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.690,00
   0008852/2024 0012386/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 385,00
   0009824/2024 0012385/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 128,79
        Total R$ 3.203,79
Total R$ 3.203,79
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 388,29 )
   0009844/2024 0011256/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 73,22
   0009856/2024 0011255/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 73,22
   0009867/2024 0011254/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 136,95
   0009863/2024 0011229/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 104,90
        Total R$ 388,29
Total R$ 388,29
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 117,60 )
   0006520/2024 0009781/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 117,60
        Total R$ 117,60
Total R$ 117,60
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 19.229,60 )
   0012433/2023 0016563/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 19.229,60
        Total R$ 19.229,60
Total R$ 19.229,60
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 22.188,00 )
   0004374/2023 0012328/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 22.188,00
        Total R$ 22.188,00
Total R$ 22.188,00
 Data: 23/08/2023 ( Total R$ 23.667,20 )
   0005688/2023 0010875/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
   0005460/2023 0010874/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
        Total R$ 23.667,20
Total R$ 23.667,20
 Data: 25/07/2023 ( Total R$ 28.104,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 278.429,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 2.690,00 )
   0012388/2024 0017952/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.690,00
         Total R$ 2.690,00
Total R$ 2.690,00
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 41.417,60 )
   0016563/2023 0007014/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 19.229,60
   0012328/2023 0007013/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 22.188,00
         Total R$ 41.417,60
Total R$ 41.417,60
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 23.667,20 )
   0010875/2023 0003127/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
   0010874/2023 0003126/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
         Total R$ 23.667,20
Total R$ 23.667,20
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 35.500,80 )
   0005848/2023 0013619/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
   0005847/2023 0013618/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
   0005846/2023 0013617/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
         Total R$ 35.500,80
Total R$ 35.500,80
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 28.104,80 )
   0009517/2023 0013023/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 16.271,20
   0009516/2023 0013022/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
         Total R$ 28.104,80
Total R$ 28.104,80
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 70.076,61 ) (Continua na próxima página)
   0007803/2023 0010640/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 16.271,20
   0007802/2023 0010639/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.833,60
   0007493/2023 0010638/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 16.271,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.937,20 )
  09/02/2024000030/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos em geral para atender as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Servicos Publicos de Agua Potavel, Esgotos, Internet, Telefonia, Energia Eletrica e Cemiterios Publicos de Barra de Sao Francisco/ES, por meiVigenteR$ 2.937,20
        Total R$ 2.937,20
Total R$ 2.937,20
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