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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 165.031,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 32.152,80 )
   0009078/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 32.152,80
       Total R$ 32.152,80
Total R$ 32.152,80
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 18.755,80 )
   0000188/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 18.755,80
       Total R$ 18.755,80
Total R$ 18.755,80
 Data: 13/12/2024 ( Total -R$ 2.679,40 )
   0007598/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO-R$ 2.679,40
       Total -R$ 2.679,40
Total -R$ 2.679,40
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 16.076,40 )
   0007598/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 16.076,40
       Total R$ 16.076,40
Total R$ 16.076,40
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 21.435,20 )
   0001682/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 21.435,20
       Total R$ 21.435,20
Total R$ 21.435,20
 Data: 21/12/2023 ( Total -R$ 8.038,20 )
   0008631/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 8.038,20
       Total -R$ 8.038,20
Total -R$ 8.038,20
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 18.755,80 )
   0008631/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 18.755,80
       Total R$ 18.755,80
Total R$ 18.755,80
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 21.435,20 )
   0000132/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 21.435,20
       Total R$ 21.435,20
Total R$ 21.435,20
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 5.358,80 )
   0007483/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 2.679,40
   0007483/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 2.679,40
       Total -R$ 5.358,80
Total -R$ 5.358,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 151.634,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0009078/2025 0013395/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0009078/2025 0011425/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0009078/2025 0010326/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0000188/2025 0009159/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0000188/2025 0007827/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0000188/2025 0007603/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 5.358,80 )
   0000188/2025 0005094/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
   0000188/2025 0005093/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 5.358,80
Total R$ 5.358,80
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0000188/2025 0002770/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0000188/2025 0001444/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 128.611,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0010326/2025 0015937/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 5.358,80 )
   0009159/2025 0014180/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
   0007827/2025 0014179/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 5.358,80
Total R$ 5.358,80
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0007603/2025 0011263/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 5.358,80 )
   0005094/2025 0009477/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
   0005093/2025 0009476/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 5.358,80
Total R$ 5.358,80
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0002770/2025 0004711/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 5.358,80 )
   0001444/2025 0004565/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
   0000198/2025 0004564/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 5.358,80
Total R$ 5.358,80
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 5.358,80 )
   0014820/2024 0000597/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
   0013670/2024 0000596/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 5.358,80
Total R$ 5.358,80
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 2.679,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 39.100,00 )
  14/07/2021000074/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos em tecnologia da informacao, incluindo implantacao, fornecimento de licenca, manutencao e suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas para atender a Prefeitura Municipal de Barra de Sao FrancVigenteR$ 39.100,00
        Total R$ 39.100,00
Total R$ 39.100,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS