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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 4.695.783,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 4.350,00 )
   0005811/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.050,00
   0005810/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.300,00
       Total R$ 4.350,00
Total R$ 4.350,00
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 20.000,00 )
   0005802/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 15.600,00
   0005801/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.400,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 5.280,00 )
   0005784/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 5.280,00
       Total R$ 5.280,00
Total R$ 5.280,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 67.200,00 )
   0003816/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 67.200,00
       Total R$ 67.200,00
Total R$ 67.200,00
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 5.300,00 )
   0003653/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.100,00
   0003652/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.200,00
       Total R$ 5.300,00
Total R$ 5.300,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 34.720,00 )
   0010009/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL1.027 - CONSTRUCAO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROSR$ 34.720,00
       Total R$ 34.720,00
Total R$ 34.720,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 81.440,00 )
   0009850/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 22.400,00
   0009830/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 59.040,00
       Total R$ 81.440,00
Total R$ 81.440,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 980,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 5.174.196,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 194.769,04 )
   0000231/2024 0001355/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 194.769,04
        Total R$ 194.769,04
Total R$ 194.769,04
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 443.865,83 )
   0000231/2024 0000168/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 443.865,83
        Total R$ 443.865,83
Total R$ 443.865,83
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 178.876,66 )
   0000231/2024 0014870/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 178.876,66
        Total R$ 178.876,66
Total R$ 178.876,66
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 293.040,52 )
   0000231/2024 0013682/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 293.040,52
        Total R$ 293.040,52
Total R$ 293.040,52
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 151.158,66 )
   0000231/2024 0013637/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 151.158,66
        Total R$ 151.158,66
Total R$ 151.158,66
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 28.600,00 )
   0008813/2024 0012544/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 6.200,00
   0009850/2024 0012543/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 22.400,00
        Total R$ 28.600,00
Total R$ 28.600,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 138.218,00 ) (Continua na próxima página)
   0009830/2024 0012377/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 9.020,00
   0009830/2024 0012376/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 10.004,00
   0009830/2024 0012374/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 16.236,00
   0008766/2024 0012373/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 6.232,00
   0008766/2024 0012372/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 16.236,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 4.997.913,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 180.125,98 )
   0001355/2025 0001627/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 2.337,23
   0001355/2025 0001625/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 177.788,75
         Total R$ 180.125,98
Total R$ 180.125,98
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 965,88 )
   0012371/2024 0000911/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 126,48
   0012369/2024 0000910/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 223,20
   0012368/2024 0000909/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 223,20
   0012367/2024 0000908/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 259,08
   0012366/2024 0000907/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 133,92
         Total R$ 965,88
Total R$ 965,88
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 105.228,19 )
   0000168/2025 0000630/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 105.228,19
         Total R$ 105.228,19
Total R$ 105.228,19
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 300.000,00 )
   0000168/2025 0000606/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 300.000,00
         Total R$ 300.000,00
Total R$ 300.000,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 165.360,04 )
   0014870/2024 0020989/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 2.146,52
   0014870/2024 0020988/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 163.213,52
         Total R$ 165.360,04
Total R$ 165.360,04
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 61.147,32 ) (Continua na próxima página)
   0012371/2024 0019930/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 10.413,52
   0012369/2024 0019929/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 18.376,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 5.813.464,47 )
  07/08/2024000144/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de blocos e meio fio para atender as necessidades e demandas de obras, de reformas e manutencoes dessa municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 28.864,00
  06/08/2024000143/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de manilhas de concreto, com ferragens, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 80.490,00
  25/04/2024000070/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de blocos e meio fio para atender as necessidades e demandas de obras, de reformas e manutencoes dessa municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 41.000,00
  24/04/2024000068/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos de blocos e meio fio para atender as necessidades e demandas de obras, de reformas e manutencoes dessa municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 57.810,00
  24/04/2024000069/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicaode blocos e meio fio para atender as necessidades e demandas de obras, de reformas e manutencoes dessa municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 93.234,00
  20/09/2022000185/202214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para execucao de obras de Drenagem e Pavimentacao de diversas ruas, no Bairro Vila Santa Isabel, nesta municipalidade, conforme Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro, Memoria de Calculo e Composicao de BDVigenteR$ 5.512.066,47
        Total R$ 5.813.464,47
Total R$ 5.813.464,47
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