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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.638.364,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 65.489,32 )
   0003570/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 52.776,32
   0003568/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 4.602,80
   0003566/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 4.207,10
   0003565/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 3.903,10
       Total R$ 65.489,32
Total R$ 65.489,32
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 27.450,50 )
   0002444/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 1.025,00
   0002443/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 26.425,50
       Total R$ 27.450,50
Total R$ 27.450,50
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 11.878,00 )
   0001487/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.878,00
       Total R$ 11.878,00
Total R$ 11.878,00
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 16.176,20 )
   0001485/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 9.058,00
   0001484/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 7.118,20
       Total R$ 16.176,20
Total R$ 16.176,20
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 196,30 )
   0001474/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 196,30
       Total R$ 196,30
Total R$ 196,30
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 14.313,51 )
   0001444/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 14.313,51
       Total R$ 14.313,51
Total R$ 14.313,51
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 1.462,75 )
   0001413/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 1.462,75
       Total R$ 1.462,75
Total R$ 1.462,75
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.498.581,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 1.462,75 )
   0001413/2025 0002458/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 1.462,75
        Total R$ 1.462,75
Total R$ 1.462,75
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 54.861,00 )
   0012860/2024 0014834/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 54.861,00
        Total R$ 54.861,00
Total R$ 54.861,00
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 26.737,50 )
   0010015/2024 0014677/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 14.212,50
   0010964/2024 0014672/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 12.525,00
        Total R$ 26.737,50
Total R$ 26.737,50
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 20.837,24 )
   0010898/2024 0013546/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 414,84
   0010900/2024 0013545/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 2.041,50
   0010007/2024 0013544/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 67,00
   0010963/2024 0013543/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 15.163,90
   0010965/2024 0013542/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 3.150,00
        Total R$ 20.837,24
Total R$ 20.837,24
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 27.807,20 )
   0010002/2024 0012553/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 8.009,20
   0010903/2024 0012546/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 19.798,00
        Total R$ 27.807,20
Total R$ 27.807,20
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 8.370,94 ) (Continua na próxima página)
   0009890/2024 0012464/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 3.556,00
   0009858/2024 0012463/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 2.799,79
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.425.618,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 54.861,00 )
   0014834/2024 0002990/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 54.861,00
         Total R$ 54.861,00
Total R$ 54.861,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 34.157,18 )
   0014677/2024 0002558/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 14.212,50
   0012412/2024 0002557/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 444,24
   0012411/2024 0002556/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 3.277,50
   0012464/2024 0002555/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 3.556,00
   0012463/2024 0002554/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 2.799,79
   0012409/2024 0002553/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTER$ 7.785,00
   0013544/2024 0002552/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 67,00
   0012460/2024 0002551/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL1.027 - CONSTRUCAO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROSR$ 2.015,15
         Total R$ 34.157,18
Total R$ 34.157,18
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 50.636,90 )
   0014672/2024 0020987/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 12.525,00
   0013543/2024 0020986/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 15.163,90
   0013542/2024 0020985/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 3.150,00
   0012546/2024 0020984/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 19.798,00
         Total R$ 50.636,90
Total R$ 50.636,90
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 58.545,69 ) (Continua na próxima página)
   0013546/2024 0019989/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 414,84
   0013545/2024 0019988/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 2.041,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 190.100,70 )
  06/02/2024000025/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos em geral para atender as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Servicos Publicos de Agua Potavel, Esgotos, Internet, Telefonia, Energia Eletrica e Cemiterios Publicos de Barra de Sao Francisco/ES, por meiVigenteR$ 91.911,00
  13/10/2021000132/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais para serem utilizados na reforma de ponte, que da acesso ao Bairro Vila Landinha, na Avenida Castelo Branco, nesta municipalidade, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme Termo de ReferTERMINO DE PRAZOR$ 98.189,70
        Total R$ 190.100,70
Total R$ 190.100,70
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 596.716,97 )
  25/05/2023000019/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS para Contratacao de empresas especializadas em fornecimentos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversos unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidaTERMINO DE PRAZOR$ 596.716,97
        Total R$ 596.716,97
Total R$ 596.716,97
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