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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.904.052,89 ) (Continued on the next page)
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 18.165,40 )
   0002610/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROSR$ 270,00
   0002607/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROSR$ 270,00
   0002603/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROSR$ 17.625,40
       Total R$ 18.165,40
Total R$ 18.165,40
 Data: 26/03/2026 ( Total R$ 24.685,79 )
   0002584/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 10.360,00
   0002581/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (META 2)R$ 14.325,79
       Total R$ 24.685,79
Total R$ 24.685,79
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 1.260,00 )
   0002550/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 1.260,00
       Total R$ 1.260,00
Total R$ 1.260,00
 Data: 12/03/2026 ( Total R$ 17.368,00 )
   0002534/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 17.368,00
       Total R$ 17.368,00
Total R$ 17.368,00
 Data: 05/03/2026 ( Total R$ 12.387,66 )
   0002489/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 5.615,04
   0002482/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROSR$ 34,62
   0002478/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROSR$ 810,00
   0002461/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 1.890,00
   0002458/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 1.890,00
   0002455/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 1.350,00
   0002449/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 798,00
       Total R$ 12.387,66
Total R$ 12.387,66
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.831.522,08 ) (Continued on the next page)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 5.615,04 )
   0002489/2026 0002742/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 5.615,04
        Total R$ 5.615,04
Total R$ 5.615,04
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 7.129,00 )
   0001429/2026 0002531/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROSR$ 7.129,00
        Total R$ 7.129,00
Total R$ 7.129,00
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 33.731,64 )
   0000245/2026 0001439/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 18.598,00
   0000129/2026 0001437/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 6.817,05
   0000128/2026 0001436/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIOR$ 8.316,59
        Total R$ 33.731,64
Total R$ 33.731,64
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 72.394,00 )
   0011208/2025 0014032/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURAR$ 25.377,00
   0011208/2025 0014031/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURAR$ 8.459,00
   0011208/2025 0014018/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURAR$ 8.459,00
   0011209/2025 0014017/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURAR$ 1.800,00
   0011273/2025 0014016/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.102 - FESTEJOS NATALINOSR$ 9.029,00
   0003610/2025 0013989/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 19.270,00
        Total R$ 72.394,00
Total R$ 72.394,00
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 3.750,15 )
   0006994/2025 0012690/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 318,49
   0010197/2025 0012684/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.024 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 3.431,66
        Total R$ 3.750,15
Total R$ 3.750,15
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 5.365,71 ) (Continued on the next page)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.747.278,04 ) (Continued on the next page)
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 33.731,64 )
   0001436/2026 0004193/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIOR$ 8.316,59
   0001437/2026 0004192/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 6.817,05
   0001439/2026 0004176/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 18.598,00
         Total R$ 33.731,64
Total R$ 33.731,64
 Data: 03/03/2026 ( Total R$ 14.254,66 )
   0012443/2025 0003989/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 448,50
   0012442/2025 0003988/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 1.345,50
   0012684/2025 0003975/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.024 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 3.431,66
   0014016/2025 0003974/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.102 - FESTEJOS NATALINOSR$ 9.029,00
         Total R$ 14.254,66
Total R$ 14.254,66
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 5.684,20 )
   0012521/2025 0003973/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 1.925,00
   0012520/2025 0003972/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 2.554,50
   0012519/2025 0003971/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 886,21
   0012690/2025 0003970/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 318,49
         Total R$ 5.684,20
Total R$ 5.684,20
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 44.095,00 )
   0014032/2025 0001391/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURAR$ 25.377,00
   0014031/2025 0001390/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURAR$ 8.459,00
   0014018/2025 0001389/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURAR$ 8.459,00
   0014017/2025 0001388/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURAR$ 1.800,00
         Total R$ 44.095,00
Total R$ 44.095,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 275.800,60 )
  03/12/2024000173/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Equipamentos de Protecao Individual, para uso dos funcionarios municipais, conforme especificacoes minimas.TERMINO DE PRAZOR$ 54.861,00
  22/10/2024000164/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao e instalacao da parte eletrica, bomba, encanamentos e sistema e jardinagem no Clube Rei Pele - Barra de Sao Francisco.TERMINO DE PRAZOR$ 30.838,90
  06/02/2024000025/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos em geral para atender as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Servicos Publicos de Agua Potavel, Esgotos, Internet, Telefonia, Energia Eletrica e Cemiterios Publicos de Barra de Sao Francisco/ES, por meiTERMINO DE PRAZOR$ 91.911,00
  13/10/2021000132/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais para serem utilizados na reforma de ponte, que da acesso ao Bairro Vila Landinha, na Avenida Castelo Branco, nesta municipalidade, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme Termo de ReferTERMINO DE PRAZOR$ 98.189,70
        Total R$ 275.800,60
Total R$ 275.800,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 596.716,97 )
  25/05/2023000019/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS para Contratacao de empresas especializadas em fornecimentos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversos unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidaTERMINO DE PRAZOR$ 596.716,97
        Total R$ 596.716,97
Total R$ 596.716,97
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