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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.716.052,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 9.360,12 )
   0005905/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 8.908,12
   0005895/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 452,00
       Total R$ 9.360,12
Total R$ 9.360,12
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 812,00 )
   0005851/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTER$ 812,00
       Total R$ 812,00
Total R$ 812,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 598,00 )
   0005816/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 598,00
       Total R$ 598,00
Total R$ 598,00
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 1.741,00 )
   0005804/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTACAO NOS BAIRROSR$ 1.143,00
   0005799/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 598,00
       Total R$ 1.741,00
Total R$ 1.741,00
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 1.126,94 )
   0005791/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 1.126,94
       Total R$ 1.126,94
Total R$ 1.126,94
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 10.530,00 )
   0005783/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 10.530,00
       Total R$ 10.530,00
Total R$ 10.530,00
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 6.380,69 )
   0004869/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 2.339,75
   0004868/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 4.040,94
       Total R$ 6.380,69
Total R$ 6.380,69
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 6.228,56 ) (Continua na próxima página)
   0004770/2025 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.036 - REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 4.049,85
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.678.289,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 17.654,09 )
   0005783/2025 0006566/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 10.530,00
   0004869/2025 0006560/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 2.339,75
   0004868/2025 0006559/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 4.040,94
   0003614/2025 0006558/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.024 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 743,40
        Total R$ 17.654,09
Total R$ 17.654,09
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 2.990,00 )
   0003610/2025 0006532/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 2.990,00
        Total R$ 2.990,00
Total R$ 2.990,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 4.049,85 )
   0004770/2025 0006491/2025 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.036 - REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 4.049,85
        Total R$ 4.049,85
Total R$ 4.049,85
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 52,89 )
   0003608/2025 0006352/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE1.006 - AQUISICAO DE IMOVEL, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 52,89
        Total R$ 52,89
Total R$ 52,89
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 2.505,26 )
   0003617/2025 0006280/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.062 - AQUISICAO DE IMOVEL, CONSTRUCAO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIORR$ 1.044,00
   0003757/2025 0006279/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 1.461,26
        Total R$ 2.505,26
Total R$ 2.505,26
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 2.178,71 )
   0004773/2025 0006270/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.184 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTAO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.R$ 2.178,71
        Total R$ 2.178,71
Total R$ 2.178,71
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 8.071,63 ) (Continua na próxima página)
   0003625/2025 0006244/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.002 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS EXISTENTES NOS BAIRROSR$ 2.841,63
   0003804/2025 0006242/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 700,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.569.286,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 41.988,50 )
   0005225/2025 0008769/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 196,30
   0003967/2025 0008768/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 9.058,00
   0003966/2025 0008767/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 7.118,20
   0003965/2025 0008766/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.878,00
   0003964/2025 0008765/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 1.025,00
   0003954/2025 0008764/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 4.602,80
   0003953/2025 0008763/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 4.207,10
   0003952/2025 0008762/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 3.903,10
         Total R$ 41.988,50
Total R$ 41.988,50
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 26.425,50 )
   0003963/2025 0008070/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 1.498,00
   0003962/2025 0008069/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 23.545,00
   0003961/2025 0008068/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 1.382,50
         Total R$ 26.425,50
Total R$ 26.425,50
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 59.477,34 )
   0003951/2025 0006975/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 52.776,32
   0003950/2025 0006974/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 6.701,02
         Total R$ 59.477,34
Total R$ 59.477,34
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 1.462,75 )
   0002458/2025 0006165/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 1.462,75
         Total R$ 1.462,75
Total R$ 1.462,75
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 14.313,51 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 275.800,60 )
  03/12/2024000173/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Equipamentos de Protecao Individual, para uso dos funcionarios municipais, conforme especificacoes minimas.TERMINO DE PRAZOR$ 54.861,00
  22/10/2024000164/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao e instalacao da parte eletrica, bomba, encanamentos e sistema e jardinagem no Clube Rei Pele - Barra de Sao Francisco.TERMINO DE PRAZOR$ 30.838,90
  06/02/2024000025/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos em geral para atender as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Servicos Publicos de Agua Potavel, Esgotos, Internet, Telefonia, Energia Eletrica e Cemiterios Publicos de Barra de Sao Francisco/ES, por meiTERMINO DE PRAZOR$ 91.911,00
  13/10/2021000132/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais para serem utilizados na reforma de ponte, que da acesso ao Bairro Vila Landinha, na Avenida Castelo Branco, nesta municipalidade, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme Termo de ReferTERMINO DE PRAZOR$ 98.189,70
        Total R$ 275.800,60
Total R$ 275.800,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 596.716,97 )
  25/05/2023000019/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS para Contratacao de empresas especializadas em fornecimentos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversos unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidaTERMINO DE PRAZOR$ 596.716,97
        Total R$ 596.716,97
Total R$ 596.716,97
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