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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.691.884,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 6.380,69 )
   0004869/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 2.339,75
   0004868/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 4.040,94
       Total R$ 6.380,69
Total R$ 6.380,69
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 6.228,56 )
   0004770/2025 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.036 - REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 4.049,85
   0004773/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.184 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTAO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.R$ 2.178,71
       Total R$ 6.228,56
Total R$ 6.228,56
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 5.230,00 )
   0003804/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 5.230,00
       Total R$ 5.230,00
Total R$ 5.230,00
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 1.461,26 )
   0003757/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 1.461,26
       Total R$ 1.461,26
Total R$ 1.461,26
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 27.518,32 )
   0003617/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.062 - AQUISICAO DE IMOVEL, CONSTRUCAO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIORR$ 1.044,00
   0003625/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.002 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS EXISTENTES NOS BAIRROSR$ 3.418,03
   0003614/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.024 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 743,40
   0003610/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 22.260,00
   0003608/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE1.006 - AQUISICAO DE IMOVEL, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 52,89
       Total R$ 27.518,32
Total R$ 27.518,32
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 72.190,34 ) (Continua na próxima página)
   0003588/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 6.701,02
   0003570/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 52.776,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.640.786,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 196,30 )
   0001474/2025 0005225/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 196,30
        Total R$ 196,30
Total R$ 196,30
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 127.695,04 )
   0001485/2025 0003967/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 9.058,00
   0001484/2025 0003966/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 7.118,20
   0001487/2025 0003965/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 11.878,00
   0002444/2025 0003964/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 1.025,00
   0002443/2025 0003963/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 1.498,00
   0002443/2025 0003962/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 23.545,00
   0002443/2025 0003961/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 1.382,50
   0003568/2025 0003954/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 4.602,80
   0003566/2025 0003953/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 4.207,10
   0003565/2025 0003952/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 3.903,10
   0003570/2025 0003951/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 52.776,32
   0003588/2025 0003950/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 6.701,02
        Total R$ 127.695,04
Total R$ 127.695,04
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 14.313,51 )
   0001444/2025 0003771/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 14.313,51
        Total R$ 14.313,51
Total R$ 14.313,51
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 1.462,75 )
   0001413/2025 0002458/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 1.462,75
        Total R$ 1.462,75
Total R$ 1.462,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.500.872,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 59.477,34 )
   0003951/2025 0006975/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 52.776,32
   0003950/2025 0006974/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 6.701,02
         Total R$ 59.477,34
Total R$ 59.477,34
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 1.462,75 )
   0002458/2025 0006165/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 1.462,75
         Total R$ 1.462,75
Total R$ 1.462,75
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 14.313,51 )
   0003771/2025 0006006/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 14.313,51
         Total R$ 14.313,51
Total R$ 14.313,51
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 54.861,00 )
   0014834/2024 0002990/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 54.861,00
         Total R$ 54.861,00
Total R$ 54.861,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 34.157,18 )
   0014677/2024 0002558/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 14.212,50
   0012412/2024 0002557/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 444,24
   0012411/2024 0002556/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 3.277,50
   0012464/2024 0002555/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 3.556,00
   0012463/2024 0002554/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 2.799,79
   0012409/2024 0002553/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTER$ 7.785,00
   0013544/2024 0002552/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 67,00
   0012460/2024 0002551/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL1.027 - CONSTRUCAO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROSR$ 2.015,15
         Total R$ 34.157,18
Total R$ 34.157,18
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 50.636,90 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 275.800,60 )
  03/12/2024000173/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Equipamentos de Protecao Individual, para uso dos funcionarios municipais, conforme especificacoes minimas.TERMINO DE PRAZOR$ 54.861,00
  22/10/2024000164/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao e instalacao da parte eletrica, bomba, encanamentos e sistema e jardinagem no Clube Rei Pele - Barra de Sao Francisco.TERMINO DE PRAZOR$ 30.838,90
  06/02/2024000025/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos em geral para atender as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Servicos Publicos de Agua Potavel, Esgotos, Internet, Telefonia, Energia Eletrica e Cemiterios Publicos de Barra de Sao Francisco/ES, por meiTERMINO DE PRAZOR$ 91.911,00
  13/10/2021000132/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais para serem utilizados na reforma de ponte, que da acesso ao Bairro Vila Landinha, na Avenida Castelo Branco, nesta municipalidade, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme Termo de ReferTERMINO DE PRAZOR$ 98.189,70
        Total R$ 275.800,60
Total R$ 275.800,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 596.716,97 )
  25/05/2023000019/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS para Contratacao de empresas especializadas em fornecimentos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversos unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidaTERMINO DE PRAZOR$ 596.716,97
        Total R$ 596.716,97
Total R$ 596.716,97
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