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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 171.411,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 25.659,95 )
   0011276/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 25.659,95
       Total R$ 25.659,95
Total R$ 25.659,95
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 10.263,98 )
   0010128/2025 Original001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 10.263,98
       Total R$ 10.263,98
Total R$ 10.263,98
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 42.674,80 )
   0009056/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 5.131,99
   0009055/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 3.457,85
   0009054/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.184 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTAO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.R$ 34.084,96
       Total R$ 42.674,80
Total R$ 42.674,80
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 29.227,37 )
   0008032/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 15.395,97
   0008031/2025 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 13.831,40
       Total R$ 29.227,37
Total R$ 29.227,37
 Data: 01/08/2025 ( Total -R$ 25.155,72 )
   0006645/2025 Anulacao004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO-R$ 12.015,84
   0006644/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA-R$ 13.139,88
       Total -R$ 25.155,72
Total -R$ 25.155,72
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 25.155,72 )
   0006645/2025 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 12.015,84
   0006644/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 13.139,88
       Total R$ 25.155,72
Total R$ 25.155,72
 Data: 28/12/2020 ( Total -R$ 6.597,50 )
   0001886/2020 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA-R$ 6.597,50
       Total -R$ 6.597,50
Total -R$ 6.597,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 171.411,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 25.659,95 )
   0011276/2025 0014061/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 25.659,95
        Total R$ 25.659,95
Total R$ 25.659,95
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 10.263,98 )
   0010128/2025 0012689/2025 Original001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 10.263,98
        Total R$ 10.263,98
Total R$ 10.263,98
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 29.227,37 )
   0008031/2025 0011565/2025 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 13.831,40
   0008032/2025 0011563/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 15.395,97
        Total R$ 29.227,37
Total R$ 29.227,37
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 42.674,80 )
   0009054/2025 0011384/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.184 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTAO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.R$ 34.084,96
   0009056/2025 0011383/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 5.131,99
   0009055/2025 0011382/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 3.457,85
        Total R$ 42.674,80
Total R$ 42.674,80
 Data: 09/07/2020 ( Total R$ 8.467,00 )
   0001861/2020 0005530/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.980,00
   0001860/2020 0005529/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.487,00
        Total R$ 8.467,00
Total R$ 8.467,00
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 6.866,80 )
   0004377/2019 0007714/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 6.866,80
        Total R$ 6.866,80
Total R$ 6.866,80
 Data: 23/08/2019 ( Total R$ 4.728,00 )
   0003198/2019 0004843/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 4.728,00
        Total R$ 4.728,00
Total R$ 4.728,00
 Data: 22/08/2019 ( Total R$ 2.750,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 107.704,27 )
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 25.659,95 )
   0014061/2025 0000976/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 25.659,95
         Total R$ 25.659,95
Total R$ 25.659,95
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 34.359,36 )
   0011563/2025 0016597/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDAR$ 15.395,97
   0011383/2025 0016596/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 5.131,99
   0011565/2025 0016591/2025 OriginalOrcamentario004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 13.831,40
         Total R$ 34.359,36
Total R$ 34.359,36
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 34.084,96 )
   0011384/2025 0016451/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.184 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTAO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.R$ 34.084,96
         Total R$ 34.084,96
Total R$ 34.084,96
 Data: 16/02/2018 ( Total R$ 13.600,00 )
   0000432/2018 0000602/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 13.600,00
         Total R$ 13.600,00
Total R$ 13.600,00
         Total R$ 107.704,27
Total R$ 107.704,27
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 14.520,00 )
 Data: 26/11/2019 ( Total R$ 14.520,00 )
   0000903/2019 0001267/2019 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIAR$ 14.520,00
         Total R$ 14.520,00
Total R$ 14.520,00
         Total R$ 14.520,00
Total R$ 14.520,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 112.798,05 )
  11/07/2024000121/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos de informatica, os quais serao utilizados conforme necessidades das Secretarias Municipais pertencentes a administracao publica de Barra de Sao Francisco- ES.TERMINO DE PRAZOR$ 57.106,75
  05/09/2019000204/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Toners e Cartuchos de tinta, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia e Anexo I deste Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 6.866,80
  12/08/2019000183/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de equipamentos para atender as Unidades de Saude de Barra de Sao Francisco-ES, conforme condicoes e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia, provenientes de recursos vinculados as Emendas Federais Nº 14700.048000/1180-11 e Nº 14700.048TERMINO DE PRAZOR$ 14.520,00
  27/05/2019000151/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de medalhas e trofeus destinados as premiacoes das competicoes esportivas, jogos escolares e demais torneios promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esportes e Lazer, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e AnexoTERMINO DE PRAZOR$ 4.454,50
  23/04/2019000090/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais esportivos para atender aos alunos das escolas da Rede Municipal participantes dos Jogos Escolares, Jogos da Rede, Projeto Campeoes de Futuro e demais competicoes durante o corrente ano, conforme Termo de Referencia e Anexo I do EdiTERMINO DE PRAZOR$ 2.750,00
  16/01/2019000007/201915 - Compra de BensAquisicao de bens moveis para serem utilizados na Rede Publica de Ensino desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I deste Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 13.500,00
  29/06/2017000123/201715 - Compra de BensAquisicao de material permanente e 01 (um) veiculo de passeio zero KM, destinados a Unidade Basica de Saude de Vila Paulista, Distrito de Barra de Sao Francisco-ES, nos termos da Proposta Parlamentar Nº 14700.048000/1160-01, conforme Termo de ReferenciaTERMINO DE PRAZOR$ 13.600,00
        Total R$ 112.798,05
Total R$ 112.798,05
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