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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.184.452,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 1.234,48 )
   0010901/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 709,58
   0010899/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 524,90
       Total R$ 1.234,48
Total R$ 1.234,48
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 45,80 )
   0010884/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 45,80
       Total R$ 45,80
Total R$ 45,80
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 40.112,66 )
   0010011/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.598,75
   0010014/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 150,00
   0010013/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 300,00
   0010012/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 300,00
   0010010/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 825,00
   0010008/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 763,65
   0010005/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 169,78
   0010003/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL1.027 - CONSTRUCAO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROSR$ 8.487,50
   0009999/2024 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 15.283,00
   0009988/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 12.234,98
       Total R$ 40.112,66
Total R$ 40.112,66
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 47,00 )
   0009891/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 47,00
       Total R$ 47,00
Total R$ 47,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 81.002,70 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.220.375,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 3.937,40 )
   0010011/2024 0012478/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.598,75
   0010010/2024 0012477/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 825,00
   0010012/2024 0012476/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 300,00
   0010014/2024 0012475/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 150,00
   0010013/2024 0012474/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 300,00
   0010008/2024 0012473/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 763,65
        Total R$ 3.937,40
Total R$ 3.937,40
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 13.525,27 )
   0009842/2024 0012443/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.499,42
   0009840/2024 0012442/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 260,00
   0009841/2024 0012441/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.433,30
   0009854/2024 0012439/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 470,50
   0009843/2024 0012435/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 790,00
   0009872/2024 0012433/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 72,05
        Total R$ 13.525,27
Total R$ 13.525,27
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 15.283,00 )
   0009999/2024 0012310/2024 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 15.283,00
        Total R$ 15.283,00
Total R$ 15.283,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 83.949,87 ) (Continua na próxima página)
   0009847/2024 0012297/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 3.668,90
   0009851/2024 0012296/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 8.503,93
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.945.870,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 15.283,00 )
   0012310/2024 0017962/2024 OriginalExtra Orcamentario004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 183,40
   0012310/2024 0017961/2024 OriginalOrcamentario004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 15.099,60
         Total R$ 15.283,00
Total R$ 15.283,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 6,67 )
   0007177/2024 0017868/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 6,67
         Total R$ 6,67
Total R$ 6,67
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 97.343,36 ) (Continua na próxima página)
   0012294/2024 0017359/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 138,14
   0012293/2024 0017358/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 91,16
   0012289/2024 0017357/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 20,83
   0012288/2024 0017356/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 123,28
   0012287/2024 0017355/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 49,02
   0012286/2024 0017354/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 25,80
   0012285/2024 0017353/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 7,74
   0012284/2024 0017352/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 35,89
   0012280/2024 0017351/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 15,48
   0012279/2024 0017350/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 6,44
   0011252/2024 0017349/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 47,88
   0012294/2024 0017348/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 11.373,41
   0012293/2024 0017347/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 7.505,59
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.547.766,61 )
  16/08/2024000151/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento as necessidades de obras e reparos de diversos setores desta municipalidade.VigenteR$ 15.133,74
  20/03/2023000059/202317 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao em geral, para atender a demanda de diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 100.205,00
  07/04/2022000061/202217 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao, da linha de acabamentos, para atender a demanda de obras e pequenos reparos nos diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 708.285,50
  04/03/2022000047/202217 - OutrosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de ferramentas e EPIs Iequipamentos de protecao individual), com vistas ao atendimento de diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 106.788,65
  21/01/2022000004/202222 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de materiais diversos (postes, luminarias e outros), para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 260.500,01
  28/10/2020000102/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao em geral (acabamento), visando atender as necessidades de obras e reparos dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de ReferencTERMINO DE PRAZOR$ 156.193,08
  14/05/2019000130/201917 - OutrosAquisicao de materiais de pavimentacao e de construcao em geral (eletricos, hidraulicos, madeiras, ferragens e vidracaria), para serem utilizados em obras e reparos de pavimentacao de ruas, bem como em reparos dos diversos setores desta prefeitura, confoTERMINO DE PRAZOR$ 23.522,35
  30/05/2017000114/201722 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de materiais de construcao , eletricos e hidraulicos, com vistas ao atendimento das necessidades de reparos dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisco/ES, conforme quantitativos e especiTERMINO DE PRAZOR$ 36.998,48
  07/11/2014000192/201422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Materiais de construcao material eletrico/eletronico hidraulico e sanitario para atender as nescessidade desta municipalidade conforme anexo I do presente EditalTERMINO DE PRAZOR$ 50.030,00
  17/09/2013000211/201314 - Prestacao de ServicosAquisicao de materiais de construcao para atender a diversas Secretarias desta municipalidade, conforme Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 90.109,80
        Total R$ 1.547.766,61
Total R$ 1.547.766,61
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 825.132,15 )
  23/07/2024000023/2024MATERIAIS DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais de construcao em geral,, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversas unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidade.VigenteR$ 399.349,70
  24/05/2023000018/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS para Contratacao de empresas especializadas em fornecimentos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversos unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidaTERMINO DE PRAZOR$ 425.782,45
        Total R$ 825.132,15
Total R$ 825.132,15
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