PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 13.589.504,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2024 ( Total -R$ 354.661,85 )
   0008800/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS-R$ 104.661,85
   0008800/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS-R$ 50.000,00
   0008800/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS-R$ 50.000,00
   0005364/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 150.000,00
       Total -R$ 354.661,85
Total -R$ 354.661,85
 Data: 04/09/2024 ( Total -R$ 300.000,00 )
   0008800/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS-R$ 300.000,00
       Total -R$ 300.000,00
Total -R$ 300.000,00
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0008800/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 1.000.000,00
   0004026/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS-R$ 1.000.000,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 19/07/2024 ( Total -R$ 700.000,00 )
   0004027/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS-R$ 700.000,00
       Total -R$ 700.000,00
Total -R$ 700.000,00
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 480.000,00 )
   0005364/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 400.000,00
   0005363/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 80.000,00
       Total R$ 480.000,00
Total R$ 480.000,00
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 2.799.999,99 )
   0004028/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MECANINCIA, SETOR DE TROCA DE OLEO E ABASTECIMENTOR$ 39.023,41
   0004027/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 1.760.976,58
   0004026/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 1.000.000,00
       Total R$ 2.799.999,99
Total R$ 2.799.999,99
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 13.751.875,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 277.586,13 )
   0005364/2024 0012512/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 37.318,65
   0005363/2024 0012511/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 17.460,03
   0008800/2024 0012510/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 1.197,49
   0008800/2024 0012509/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 221.609,96
        Total R$ 277.586,13
Total R$ 277.586,13
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 314.767,91 )
   0005364/2024 0011223/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 48.192,14
   0005363/2024 0011221/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 12.829,53
   0008800/2024 0011219/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 3.171,76
   0008800/2024 0011218/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 250.574,48
        Total R$ 314.767,91
Total R$ 314.767,91
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 311.496,44 )
   0008800/2024 0010897/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 18.784,46
   0004027/2024 0010896/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 290.564,81
   0004027/2024 0010895/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 2.147,17
        Total R$ 311.496,44
Total R$ 311.496,44
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 59.931,80 )
   0005364/2024 0009890/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 36.229,80
   0000296/2024 0009889/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 3.074,25
   0005363/2024 0009888/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 20.627,75
        Total R$ 59.931,80
Total R$ 59.931,80
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 308.214,76 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 8.430.700,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.516,78 ) (Continua na próxima página)
   0008574/2024 0017910/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1,57
   0005827/2024 0017909/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1,57
   0002893/2024 0017908/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 34,55
   0002702/2024 0017907/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 21,54
   0008574/2024 0017906/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 90,51
   0002893/2024 0017905/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 34,49
   0008580/2024 0017904/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 263,65
   0005442/2024 0017903/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MECANINCIA, SETOR DE TROCA DE OLEO E ABASTECIMENTOR$ 315,64
   0008581/2024 0017902/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 6,05
   0008580/2024 0017901/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 353,10
   0005442/2024 0017900/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MECANINCIA, SETOR DE TROCA DE OLEO E ABASTECIMENTOR$ 279,23
   0008581/2024 0017899/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 0,55
   0007106/2024 0017898/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 1,02
   0005802/2024 0017897/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 3,83
   0005442/2024 0017896/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MECANINCIA, SETOR DE TROCA DE OLEO E ABASTECIMENTOR$ 1,42
   0002950/2024 0017895/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MECANINCIA, SETOR DE TROCA DE OLEO E ABASTECIMENTOR$ 2,42
   0001662/2024 0017894/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MECANINCIA, SETOR DE TROCA DE OLEO E ABASTECIMENTOR$ 1,12
   0008575/2024 0017893/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 14,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 5.354.464,50 )
  14/04/2021000025/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis dos veiculos oficiais e outros equipamentos pertecentes a Prefeitura Municipal de Barra de Sao Franscisco, ES, envolvendo a implantacao e operacao de sisteVigenteR$ 3.626.000,00
  02/01/2020000002/202014 - Prestacao de ServicosRegistro de Precos para futura e eventual contratacao de empresa especializada no gerenciamento de transacoes comerciais com rede de empresas credenciadas, objetivando a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, compreendendo a realizacaTERMINO DE PRAZOR$ 1.228.464,50
  11/09/2019000208/201914 - Prestacao de ServicosRegistro de Precos para futura e eventual contratacao de empresa especializada no gerenciamento de transacoes comerciais com rede de empresas credenciadas, objetivando a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, compreendendo a realizacaTERMINO DE PRAZOR$ 400.000,00
  11/09/2019000209/201914 - Prestacao de ServicosRegistro de Precos para futura e eventual contratacao de empresa especializada no gerenciamento de transacoes comerciais com rede de empresas credenciadas, objetivando a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, compreendendo a realizacaTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
        Total R$ 5.354.464,50
Total R$ 5.354.464,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 3.959.955,00 )
  20/07/2022000054/202214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada em Gerenciamento de manutencao de frotas de veiculos, com utilizacao de dispositivos denominados TAGS (ETIQUETA),com tecnologia RFID OU NFC, COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS EM TODO TERRITORIO NACIONAL.VigenteR$ 1.682.400,00
  07/04/2021000013/2021017 - OUTROSContratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis dos veiculos oficiais e outros equipamentos pertecentes ao Fundo de Saude de Barra de Sao Franscisco, ES, envolvendo a implantacao e operacao de sistema deVigenteR$ 1.960.000,00
  02/01/2020000001/202003 - Permissao de Uso de BensO objeto do presente instrumento e a contratacao de servicos de Gerenciamento de transacoes comerciais com rede de empresas credenciadas, objetivando a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, compreendendo a realizacao de orcamento deRescindidoR$ 317.555,00
        Total R$ 3.959.955,00
Total R$ 3.959.955,00
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