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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 15.917,50 )
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 8.375,00 )
   0001812/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.375,00
       Total R$ 8.375,00
Total R$ 8.375,00
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 3.771,00 )
   0011199/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.759,20
   0011198/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 252,60
   0011197/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.759,20
       Total R$ 3.771,00
Total R$ 3.771,00
 Data: 28/09/2021 ( Total R$ 39,50 )
   0007222/2021 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 39,50
       Total R$ 39,50
Total R$ 39,50
 Data: 24/09/2021 ( Total R$ 3.552,70 )
   0007142/2021 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade"R$ 3.552,70
       Total R$ 3.552,70
Total R$ 3.552,70
 Data: 24/06/2021 ( Total R$ 39,50 )
   0004006/2021 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 39,50
       Total R$ 39,50
Total R$ 39,50
 Data: 28/05/2021 ( Total R$ 139,80 )
   0003749/2021 Original004 - PROTECAO SOCIAL EVENTUAL2.046 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 139,80
       Total R$ 139,80
Total R$ 139,80
       Total R$ 15.917,50
Total R$ 15.917,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 15.917,50 )
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 8.375,00 )
   0001812/2024 0004126/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.375,00
        Total R$ 8.375,00
Total R$ 8.375,00
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 3.771,00 )
   0011199/2023 0014972/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.759,20
   0011197/2023 0014971/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.759,20
   0011198/2023 0014970/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 252,60
        Total R$ 3.771,00
Total R$ 3.771,00
 Data: 31/12/2021 ( Total R$ 3.552,70 )
   0007142/2021 0012702/2021 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade"R$ 3.552,70
        Total R$ 3.552,70
Total R$ 3.552,70
 Data: 23/12/2021 ( Total R$ 39,50 )
   0007222/2021 0012502/2021 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 39,50
        Total R$ 39,50
Total R$ 39,50
 Data: 08/09/2021 ( Total R$ 139,80 )
   0003749/2021 0007424/2021 Original004 - PROTECAO SOCIAL EVENTUAL2.046 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 139,80
        Total R$ 139,80
Total R$ 139,80
 Data: 30/08/2021 ( Total R$ 39,50 )
   0004006/2021 0007330/2021 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 39,50
        Total R$ 39,50
Total R$ 39,50
        Total R$ 15.917,50
Total R$ 15.917,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 15.738,20 )
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 8.375,00 )
   0004126/2024 0011069/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.375,00
         Total R$ 8.375,00
Total R$ 8.375,00
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 3.771,00 )
   0014972/2023 0004555/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.759,20
   0014971/2023 0004554/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.759,20
   0014970/2023 0004553/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 252,60
         Total R$ 3.771,00
Total R$ 3.771,00
 Data: 18/01/2022 ( Total R$ 39,50 )
   0012502/2021 0000336/2022 OriginalRestos a Pagar Processados003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 39,50
         Total R$ 39,50
Total R$ 39,50
 Data: 12/01/2022 ( Total R$ 3.552,70 )
   0012702/2021 0000258/2022 OriginalRestos a Pagar Processados110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade"R$ 3.552,70
         Total R$ 3.552,70
Total R$ 3.552,70
         Total R$ 15.738,20
Total R$ 15.738,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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