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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.167.537,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2026 ( Total R$ 15.436,51 )
   0003818/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (META 2)R$ 4.927,60
   0003817/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES (META 1)R$ 10.508,91
       Total R$ 15.436,51
Total R$ 15.436,51
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 16.324,80 )
   0002601/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 16.324,80
       Total R$ 16.324,80
Total R$ 16.324,80
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 12.750,59 )
   0002516/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (META 2)R$ 12.750,59
       Total R$ 12.750,59
Total R$ 12.750,59
 Data: 05/03/2026 ( Total R$ 328.306,37 ) (Continua na próxima página)
   0002506/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 27.713,70
   0002505/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 29.388,60
   0002504/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 73.949,10
   0002503/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 18.886,60
   0002502/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 25.812,00
   0002501/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 1.767,35
   0002500/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 9.122,82
   0002499/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.696,20
   0002498/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 3.228,47
   0002497/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.741,34
   0002496/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 8.373,39
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.135.775,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 341.056,96 ) (Continua na próxima página)
   0002453/2026 0003749/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 8.425,37
   0002490/2026 0003742/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 5.893,82
   0002491/2026 0003741/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 1.684,09
   0002493/2026 0003740/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 15.980,50
   0002494/2026 0003739/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.709,84
   0002496/2026 0003738/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 8.373,39
   0002497/2026 0003737/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.741,34
   0002506/2026 0003736/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 27.713,70
   0002505/2026 0003735/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 29.388,60
   0002503/2026 0003734/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 18.886,60
   0002504/2026 0003733/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 73.949,10
   0002502/2026 0003732/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 25.812,00
   0002501/2026 0003731/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 1.767,35
   0002500/2026 0003730/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 9.122,82
   0002499/2026 0003729/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.696,20
   0002498/2026 0003728/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 3.228,47
   0002492/2026 0003727/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.608,00
   0002420/2026 0003724/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (META 2)R$ 19.429,19
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 887.263,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2026 ( Total R$ 253.555,82 )
   0003742/2026 0005734/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 5.893,82
   0003741/2026 0005733/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 1.684,09
   0003740/2026 0005732/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 15.980,50
   0003739/2026 0005731/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.709,84
   0003738/2026 0005730/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 8.373,39
   0003737/2026 0005729/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.741,34
   0003736/2026 0005728/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 27.713,70
   0003735/2026 0005727/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 29.388,60
   0003734/2026 0005726/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 18.886,60
   0003733/2026 0005725/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 73.949,10
   0003732/2026 0005724/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 25.812,00
   0003731/2026 0005723/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 1.767,35
   0003730/2026 0005722/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 9.122,82
   0003729/2026 0005721/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.696,20
   0003728/2026 0005720/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 3.228,47
   0003727/2026 0005719/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.608,00
         Total R$ 253.555,82
Total R$ 253.555,82
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 3.293,64 ) (Continua na próxima página)
   0011329/2025 0000013/2026 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA-R$ 2.004,24
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 145.772,00 )
  25/08/2025000087/202514 - Prestacao de ServicosContratacao emergencial, pelo periodo de 90 dias , de empresa especializada para prestacao de servicos de manutencao do sistema de iluminacao publica na sede do municipio e distritos.TERMINO DE PRAZOR$ 110.352,00
  01/06/2010000145/201014 - Prestacao de ServicosContratacao da Pessoa Juridica/ fisica para prestar servicos de transporte escolar para a rede municipal, conforme termo de referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 35.420,00
        Total R$ 145.772,00
Total R$ 145.772,00
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