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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 794.718,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 151.894,64 )
   0011201/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 3.293,64
   0011198/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 148.601,00
       Total R$ 151.894,64
Total R$ 151.894,64
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 9.853,28 )
   0011147/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 9.853,28
       Total R$ 9.853,28
Total R$ 9.853,28
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 11.928,73 )
   0010035/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 11.928,73
       Total R$ 11.928,73
Total R$ 11.928,73
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 72.059,88 )
   0009163/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 67.667,57
   0009162/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 2.794,41
   0009161/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 1.597,90
       Total R$ 72.059,88
Total R$ 72.059,88
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 2.004,24 )
   0009111/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.004,24
       Total R$ 2.004,24
Total R$ 2.004,24
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 110.352,00 )
   0009076/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 110.352,00
       Total R$ 110.352,00
Total R$ 110.352,00
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 242.603,54 ) (Continua na próxima página)
   0008057/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 23.259,11
   0008056/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 40.450,94
   0008055/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 41.726,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 794.718,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 151.894,64 )
   0011198/2025 0013999/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 148.601,00
   0011201/2025 0013998/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 3.293,64
        Total R$ 151.894,64
Total R$ 151.894,64
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 16.807,78 )
   0009076/2025 0013793/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 16.807,78
        Total R$ 16.807,78
Total R$ 16.807,78
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 9.853,28 )
   0011147/2025 0012738/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 9.853,28
        Total R$ 9.853,28
Total R$ 9.853,28
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 11.928,73 )
   0010035/2025 0012655/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 11.928,73
        Total R$ 11.928,73
Total R$ 11.928,73
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 37.469,52 )
   0009076/2025 0012528/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 37.469,52
        Total R$ 37.469,52
Total R$ 37.469,52
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 74.064,12 )
   0009161/2025 0011330/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 1.597,90
   0009111/2025 0011329/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.004,24
   0009163/2025 0011328/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 67.667,57
   0009162/2025 0011327/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 2.794,41
        Total R$ 74.064,12
Total R$ 74.064,12
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 56.074,70 )
   0009076/2025 0011244/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 56.074,70
        Total R$ 56.074,70
Total R$ 56.074,70
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 247.722,93 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 633.707,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 3.293,64 )
   0011329/2025 0000013/2026 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA-R$ 2.004,24
   0011327/2025 0000012/2026 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET-R$ 2.794,41
   0011330/2025 0000010/2026 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET-R$ 1.597,00
   0011203/2025 0000009/2026 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA-R$ 5.119,39
   0011329/2025 0000054/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.004,24
   0011327/2025 0000053/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 2.794,41
   0011330/2025 0000052/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 1.597,00
   0011203/2025 0000051/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.119,39
   0013998/2025 0000050/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 3.293,64
         Total R$ 3.293,64
Total R$ 3.293,64
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 176.396,96 )
   0013793/2025 0000014/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 16.280,02
   0011329/2025 0000013/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.004,24
   0011327/2025 0000012/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 2.794,41
   0013999/2025 0000011/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 148.601,00
   0011330/2025 0000010/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 1.597,90
   0011203/2025 0000009/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.119,39
         Total R$ 176.396,96
Total R$ 176.396,96
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 9.853,28 )
   0012738/2025 0018311/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 9.853,28
         Total R$ 9.853,28
Total R$ 9.853,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 145.772,00 )
  25/08/2025000087/202514 - Prestacao de ServicosContratacao emergencial, pelo periodo de 90 dias , de empresa especializada para prestacao de servicos de manutencao do sistema de iluminacao publica na sede do municipio e distritos.TERMINO DE PRAZOR$ 110.352,00
  01/06/2010000145/201014 - Prestacao de ServicosContratacao da Pessoa Juridica/ fisica para prestar servicos de transporte escolar para a rede municipal, conforme termo de referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 35.420,00
        Total R$ 145.772,00
Total R$ 145.772,00
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