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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 287.987,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 5.740,56 )
   0004835/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 5.740,56
       Total R$ 5.740,56
Total R$ 5.740,56
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 358,12 )
   0003644/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 179,06
   0003634/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 179,06
       Total R$ 358,12
Total R$ 358,12
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 4.630,53 )
   0003556/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 3.912,35
   0003555/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA)R$ 718,18
       Total R$ 4.630,53
Total R$ 4.630,53
 Data: 13/12/2024 ( Total -R$ 4.212,76 )
   0011885/2024 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-R$ 4.212,76
       Total -R$ 4.212,76
Total -R$ 4.212,76
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 4.212,76 )
   0011885/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 4.212,76
       Total R$ 4.212,76
Total R$ 4.212,76
 Data: 01/08/2023 ( Total -R$ 35.836,69 ) (Continua na próxima página)
   0005453/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES-R$ 5.416,00
   0005452/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 11.632,00
   0004352/2023 Anulacao0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-R$ 61,00
   0001933/2023 Anulacao0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.161 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-R$ 663,49
   0001904/2023 Anulacao005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )-R$ 6.744,60
   0001901/2023 Anulacao005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )-R$ 6.744,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 277.257,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 43,00 )
   0001651/2023 0006227/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 43,00
        Total R$ 43,00
Total R$ 43,00
 Data: 18/05/2023 ( Total R$ 1.166,80 )
   0000547/2023 0006007/2023 Original0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 17,00
   0000604/2023 0005999/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 179,90
   0000605/2023 0005997/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 790,00
   0000605/2023 0005996/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 179,90
        Total R$ 1.166,80
Total R$ 1.166,80
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 11,50 )
   0000598/2023 0005862/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 11,50
        Total R$ 11,50
Total R$ 11,50
 Data: 14/04/2023 ( Total R$ 568,60 )
   0000238/2023 0004490/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTER$ 568,60
        Total R$ 568,60
Total R$ 568,60
 Data: 05/04/2023 ( Total R$ 393,14 )
   0000598/2023 0004390/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 393,14
        Total R$ 393,14
Total R$ 393,14
 Data: 27/03/2023 ( Total R$ 24.196,44 )
   0000604/2023 0003293/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.847,00
   0000605/2023 0003292/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 1.639,00
   0000547/2023 0003289/2023 Original0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 453,50
   0000626/2023 0003246/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 18.785,80
   0001651/2023 0003245/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 471,14
        Total R$ 24.196,44
Total R$ 24.196,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 197.736,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 1.133,99 )
   0006007/2023 0011443/2023 OriginalOrcamentario0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 17,00
   0003289/2023 0011442/2023 OriginalOrcamentario0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 453,50
   0003166/2023 0011441/2023 OriginalOrcamentario0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIALR$ 663,49
         Total R$ 1.133,99
Total R$ 1.133,99
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 54,50 )
   0006227/2023 0011102/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 43,00
   0005862/2023 0011101/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 11,50
         Total R$ 54,50
Total R$ 54,50
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 1.149,80 )
   0005999/2023 0010654/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 179,90
   0005997/2023 0010653/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 790,00
   0005996/2023 0010652/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 179,90
         Total R$ 1.149,80
Total R$ 1.149,80
 Data: 17/05/2023 ( Total R$ 20.218,68 )
   0004490/2023 0006778/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTER$ 568,60
   0004390/2023 0006777/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 393,14
   0003246/2023 0006776/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 18.785,80
   0003245/2023 0006775/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 471,14
         Total R$ 20.218,68
Total R$ 20.218,68
 Data: 12/04/2023 ( Total R$ 4.486,00 )
   0003293/2023 0005192/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.847,00
   0003292/2023 0005191/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 1.639,00
         Total R$ 4.486,00
Total R$ 4.486,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 176.911,92 )
  14/05/2025000052/202522 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FERRAMENTAS E UTENSILIOS atraves de Emenda Parlamentar Convenio 006/2024 SETADES, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social, especificamente, para o Centro Refrencia de Assistencia SociaVigenteR$ 5.740,56
  31/10/2024000168/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais de expediente, ferramentas e utensilios, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social, especificamente, o Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS), desta municipalidade, por meio do Convenio SIGA n 0TERMINO DE PRAZOR$ 4.212,76
  08/07/2021000064/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Rede Municipal de Ensino, do Municipio de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo ao Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 119.694,70
  17/03/2020000035/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis, para atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 392,00
  26/06/2018000063/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de precos para eventual aquisicao de materiais de expediente, objetivando atender a demanda de trabalho de diversos setores desta municipalidade, conforme especificacoes do Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 44.900,00
  21/05/2018000038/201817 - OutrosAquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as escolas e CEMEIs da Rede Municipal, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 1.971,90
        Total R$ 176.911,92
Total R$ 176.911,92
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