Portal da Transparência de Barra de São Francisco

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais para suprir as necessidades do acolhimento provisorio de idosos, devido ao recente surto de infeccoes do COVID-19.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO	Produzido em tecido 100 algodao 150 fios, na cor branca.	160,0000	R$ 39,98	R$ 6.396,80
Material	CAPA PROTETORA PARA TRAVESSEIRO	Produzido em material 100 impermeavel e antiacaro, com ziper, medindo 50 x 70cm, na cor branca.	60,0000	R$ 10,98	R$ 658,80
Material	FRONHA PARA TRAVESSEIRO AVULSO	Produzido em tecido 100 algodao 150 fios, na cor branca.	160,0000	R$ 12,98	R$ 2.076,80
Material	TRAVESSEIRO ANTIALERGICO	Otima qualidade, produzidos com enchimento 100 fibra de poliester siliconizada e revestimento 100 malha de poliester hiperdensa, que seja possivel lavagem em maquina, medindo 50 x 70 cm, na cor branca.	60,0000	R$ 29,98	R$ 1.798,80
					Total Geral R$ 10.931,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/12/2020	0010489/2020	Original	003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R$ 10.931,20
				Total Geral R$ 10.931,20

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: