Portal da Transparência de Barra de São Francisco

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais descartaveis e de higiene pessoal, para atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino de Barra de Sao Francisco-ES, para o ano de 2025, conforme Termo de Referencia anexo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACO PARA LIXO	NA COR PRETA; CAPACIDADE 100 LITROS (DIMENSOES: 90X90CM); EM POLIETILENO; P5KG; RESISTENTE; PARA uso domestico; pacote com 100 unidades	50,0000	R$ 18,99	R$ 949,50
Material	ESPONJA DUPLA FACE	FACE MULTIUSO, MANTA NAO TECIDO, DE FIBRAS SINTETICAS, UNIDAS COM RESINA A PROVA D`AGUA, IMPREGNADA COM MINERAL E ADERIDO A ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA. DIMENSOES (MM):100X71 ESPESSURA TOTAL (MM) 18 COR AMARELO(ESPUMA) E VERDE (FIBRA)..	300,0000	R$ 7,79	R$ 2.337,00
					Total Geral R$ 3.286,50

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/12/2025	0013813/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.337,00
				Total Geral R$ 2.337,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2025	0013813/2025	0019942/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.337,00
						Total Geral R$ 2.337,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho