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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, destinados ao Setor de Iluminacao Publica desta municipalidade, com tratamento diferenciado e regionalizado para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, segundo Lei Complementar. Para ligacao provisoria do Festival Motocross, na Avenida Arlindo Valli, Vila Vicente.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	REFLETOR LED SLIM 150W	Caracteristicas gerais Marca Linha 78300600 Modelo Cor da carcaca Preto Cor da luz 6500K Luz Branca Outros Classificacao IP IP66 Forma do refletor Retangular Frequencia 50/60Hz Iluminacao Tipo de lampada LED Especificacoes gerais Material do refletor Aluminio Tipo de instalacao Montavel Inclui lampada Sim Com sensor de movimento Nao E a prova dagua Sim E sem fio Nao	4,0000	R$ 37,96	R$ 151,84
Material	CAIXA MODULAR POLIFASICA 520		1,0000	R$ 166,50	R$ 166,50
Material	BUCHA PARA ELETRODUTO 1.1/2"		10,0000	R$ 3,70	R$ 37,00
Material	ALCA PREFORMADA PARA AMARRACAO 25MM		8,0000	R$ 4,18	R$ 33,44
Material	CONECTOR PERFURANTE	1,5M - 10MX10-95MM	8,0000	R$ 4,80	R$ 38,40
Material	DISJUNTOR DIM 2X100A		1,0000	R$ 48,10	R$ 48,10
Material	CAIXA DE PASSAGEM METAL 150X150X75		2,0000	R$ 23,90	R$ 47,80
Material	CABO ALUMINIO RAMAL DUPLEX 1X16 MM		90,0000	R$ 4,45	R$ 400,50
Material	TUBO INSPECAO PARA ATERRAMENTO N1		3,0000	R$ 8,90	R$ 26,70
Material	CONECTOR PARA HASTE TERRA 1/2"		3,0000	R$ 3,89	R$ 11,67
Material	POSTE CONCRETO DUPLO T 7,5X300		1,0000	R$ 1.597,90	R$ 1.597,90
Material	CABO COBRE RIGIDO 25MM	1 KV	7,0000	R$ 18,98	R$ 132,86
Material	SUPORTE PARA SUAPENCAO 100X50		10,0000	R$ 10,17	R$ 101,70
					Total Geral R$ 2.794,41

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/10/2025	0011327/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA	R$ 2.794,41
				Total Geral R$ 2.794,41

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/01/2026	0011327/2025	0000012/2026	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA	R$ 2.794,41
07/01/2026	0011327/2025	0000053/2026	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA	R$ 2.794,41
07/01/2026	0011327/2025	0000012/2026	Anulacao	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA	-R$ 2.794,41
						Total Geral R$ 2.794,41

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho