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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios, materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender a demanda de diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo. MANUTENCAO DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SABAO EM BARRA NEUTRO	sabao em barra, aspecto fisico solido, neutro, glicerinado. pacote com 05 barras de 200g cada. prazo de validade minima de 18 meses contados da data de entrega	100,0000	R$ 5,97	R$ 597,00
Material	SABAO EM PO	embalagem contendo no minimo 1 kg	300,0000	R$ 3,28	R$ 984,00
Material	COPO DESCARTAVEL 200 ML	(Caixa com 25 pacotes x 100 unidades)	5,0000	R$ 89,99	R$ 449,95
Material	DETERGENTE LAVA-LOUCA	Embalagem com 500 ml. Prazo de validade minima de 18 meses contados da data de entrega.	300,0000	R$ 1,48	R$ 444,00
					Total Geral R$ 2.474,95

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/08/2025	0009955/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.474,95
				Total Geral R$ 2.474,95

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/09/2025	0009955/2025	0014803/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.474,95
						Total Geral R$ 2.474,95

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho