Portal da Transparência de Barra de São Francisco

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios, materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender a demanda de diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo. FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO ALIMENTAR JESUINA DESTEFANI E REFEICAO AMIGA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Drag a column header here to group by that column

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FEIJAO PRETO TIPO 1	Embalagem contendo no minimo 1 Kg	200,0000	R$ 5,15	R$ 1.030,00
Material	MACARRAO ESPAGUETE COM SEMOLA	Embalagem contendo no minimo de 1 kg	200,0000	R$ 5,59	R$ 1.118,00
Material	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM SEMOLA	EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 1 KG	200,0000	R$ 5,59	R$ 1.118,00
Material	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1	Embalagem contendo no minimo 1 kg	100,0000	R$ 3,94	R$ 394,00
					Total Geral R$ 3.660,00

Drag a column header here to group by that column

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/07/2025	0007621/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.660,00
				Total Geral R$ 3.660,00

Drag a column header here to group by that column

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/10/2025	0007621/2025	0015650/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.660,00
						Total Geral R$ 3.660,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

Endereço

Horário de Atendimento

Telefones