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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais descartaveis e de higiene pessoal, para atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino de Barra de Sao Francisco-ES, para o ano de 2025, conforme Termo de Referencia anexo.  ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL TOALHA CREPADO	INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS; MEDINDO (22 X 21) CM APROXIMADO ABSORCAO MAXIMA 70S; COR BRANCA, 100 FIBRAS CELULOSICAS, COM 1000 FOLHAS.	300,0000	R$ 6,99	R$ 2.097,00
Material	COPO DESCARTAVEL	200 ML MATERIAL DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CRISTAL, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, NAO TOXICO, PESO UNITARIO MINIMO DE 2,20 GRAMAS POR COPO, EM CADA COPO DEVERA CONSTAR: GRAVACAO DA MARCA OU IDENTIFICACAO DO SIMBOLO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE RECICLAGEM, CONFORME A NORMA ABNT NBR 13230/1994, E ATENDER RIGOROSAMENTE A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS. PACOTE COM 100 UNIDADES. NAS EMBALAGENS DEVERAO CONSTAR A CAPACIDADE DE CADA COPO E A QUANTIDADE DE COPOS.	300,0000	R$ 3,69	R$ 1.107,00
					Total Geral R$ 3.204,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/07/2025	0007747/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 3.204,00
				Total Geral R$ 3.204,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/10/2025	0007747/2025	0015663/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 3.204,00
						Total Geral R$ 3.204,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho