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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais descartaveis e de higiene pessoal, para atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino de Barra de Sao Francisco-ES, para o ano de 2025, conforme Termo de Referencia anexo.  ENSINO INFANTIL CRECHE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESPONJA DE ACO	PRODUTO CONFECCIONADO COM FIOS FINISSIMOS DE ACO, EMARANHADOS, PESANDO, NO MINIMO, 60G (PACOTE COM 08 UNID).	300,0000	R$ 2,77	R$ 831,00
Material	FOSFORO	CAIXA CONTENDO 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS DE FOSFORO, EM MADEIRA COM A PONTEIRA DE POLVORA.	50,0000	R$ 4,99	R$ 249,50
Material	PANO DE PRATO	MATERIAL ALGODAO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	100,0000	R$ 3,68	R$ 368,00
Material	RODO PEQUENO	RODO, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA, MEDINDO NO MINIMO 1,20 CM DE COMPRIMENTO, SUPORTE PLASTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM BORRACHA DUPLA. UTILIZACAO: PISO OU QUALQUER SUPERFICIE LISA.	100,0000	R$ 9,31	R$ 931,00
					Total Geral R$ 2.379,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/06/2025	0006267/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.379,50
				Total Geral R$ 2.379,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/10/2025	0006267/2025	0015664/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.350,95
19/11/2025	0006267/2025	0017783/2025	Original	Extra Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 28,55
						Total Geral R$ 2.379,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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