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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de generos alimenticios, materiais de limpeza e higiene pessoal, por meio de  Ata de Registro de Precos, com o objetivo de atender a demanda de diversos setores desta Municipalidade.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGUA SANITARIA	embalagem com 01 litro, prazo de validade minima de 160 dias contados da data de entrega.	50,0000	R$ 4,39	R$ 219,50
Material	ALHO GRAUDO ROXO	Cabeca de tamanho grande	20,0000	R$ 29,00	R$ 580,00
Material	AMACIANTE	Embalagem contendo no minimo 2 litros	100,0000	R$ 8,55	R$ 855,00
Material	CANJIQUINHA DE MILHO	embalagem contendo no minimo 1 kg	20,0000	R$ 4,48	R$ 89,60
Material	COLORAL EM PO	Embalagem contendo no minimo 500g	20,0000	R$ 6,10	R$ 122,00
Material	CONDICIONADOR	Embalagem contendo no minimo 200 ml	10,0000	R$ 16,34	R$ 163,40
Material	DESODORANTE SPRAY 100 ML		20,0000	R$ 11,89	R$ 237,80
Material	DETERGENTE LAVA-LOUCA	embalagem com 500 ml. Prazo de validade minima de 18 meses contados da data de entrega.	50,0000	R$ 3,08	R$ 154,00
Material	SAL DE COZINHA - EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 1 KG		30,0000	R$ 2,78	R$ 83,40
					Total Geral R$ 2.504,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/06/2024	0007174/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.504,70
				Total Geral R$ 2.504,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/08/2024	0007174/2024	0013585/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.504,70
						Total Geral R$ 2.504,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: