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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para prestacao de servico de lavanderia, que engloba as atividades de busca, lavagem, secagem, passadoria, embalagem e entrega, para atender as necessidades do Servico de Acolhimento Provisorio para Idosos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE LAVANDERIA DE FRONHA	Servico de lavanderia: De FRONHA que engloba as atividades de busca, lavagem, secagem, passadoria, embalagem e entrega.	4.779,6572	R$ 2,83	R$ 13.526,43
Servico	SERVICO DE LAVANDERIA DE TOALHA DE BANHO	Servico de lavanderia: De TOALHA DE BANHO que engloba as atividades de busca, lavagem, secagem, passadoria, embalagem e entrega.	5.537,0000	R$ 5,50	R$ 30.453,50
Servico	SERVICO DE LAVANDERIA DE LENCOL	Servico de lavanderia: De LENCOL que engloba as atividades de busca, lavagem, secagem, passadoria, embalagem e entrega.	1.852,4333	R$ 6,00	R$ 11.114,60
Servico	SERVICO DE LAVANDERIA DE COBERTOR	Servico de lavanderia: De COBERTOR que engloba as atividades de busca, lavagem, secagem, passadoria, embalagem e entrega.	2.540,6724	R$ 9,83	R$ 24.974,81
					Total Geral R$ 80.069,34

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/02/2024	0001398/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 16.276,72
20/02/2024	0001588/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 14.121,00
				Total Geral R$ 30.397,72

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/08/2024	0001398/2024	0013578/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 16.276,72
12/08/2024	0001588/2024	0013579/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 14.121,00
						Total Geral R$ 30.397,72

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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