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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.315.351,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 17.939,72 )
   0009827/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 71,56
   0009825/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 13.685,50
   0009821/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 2.840,00
   0009820/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 631,84
   0009819/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 513,37
   0009816/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 197,45
       Total R$ 17.939,72
Total R$ 17.939,72
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 7.712,48 )
   0008855/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 2.439,98
   0008850/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 2.753,80
   0008849/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 449,90
   0008848/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 592,35
   0008843/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 89,50
   0008842/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 49,75
   0008841/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 959,70
   0008840/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 377,50
       Total R$ 7.712,48
Total R$ 7.712,48
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 42.432,75 )
   0008783/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 21.549,25
   0008782/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 20.883,50
       Total R$ 42.432,75
Total R$ 42.432,75
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.233.629,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 46.641,52 )
   0006519/2024 0009874/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 455,12
   0007734/2024 0009873/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 2.690,00
   0007626/2024 0009870/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTER$ 26.241,00
   0007731/2024 0009868/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTER$ 395,40
   0007732/2024 0009867/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTER$ 7.875,00
   0007730/2024 0009865/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.985,00
        Total R$ 46.641,52
Total R$ 46.641,52
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 11.690,00 )
   0007624/2024 0009640/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 11.690,00
        Total R$ 11.690,00
Total R$ 11.690,00
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 7.488,27 )
   0007526/2024 0008571/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 7.488,27
        Total R$ 7.488,27
Total R$ 7.488,27
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 2.792,77 )
   0006523/2024 0008330/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 2.792,77
        Total R$ 2.792,77
Total R$ 2.792,77
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 13.242,47 )
   0006382/2024 0007149/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.016 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVOR$ 6.192,90
   0006383/2024 0007148/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 7.049,57
        Total R$ 13.242,47
Total R$ 13.242,47
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 3.680,00 )
   0005297/2024 0007054/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.680,00
        Total R$ 3.680,00
Total R$ 3.680,00
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 1.130,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.096.309,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 105.157,59 )
   0008330/2024 0013533/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 2.792,77
   0007148/2024 0013532/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 7.049,57
   0006822/2024 0013531/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 1.077,60
   0001625/2024 0013530/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.108 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 1.077,60
   0016567/2023 0013529/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 1.257,20
   0007054/2024 0013528/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.680,00
   0006935/2024 0013527/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.130,00
   0007149/2024 0013526/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.016 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVOR$ 6.192,90
   0002841/2024 0013525/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 53.027,10
   0015037/2023 0013524/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 15.645,85
   0013915/2023 0013523/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 7.776,00
   0012363/2023 0013522/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 4.451,00
         Total R$ 105.157,59
Total R$ 105.157,59
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 60.603,92 )
   0005625/2024 0009978/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.450,00
   0002842/2024 0009976/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 20.312,62
   0001451/2024 0009975/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.062,30
   0012487/2023 0009974/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.082 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE QUADRAS E CRECHESR$ 5.917,00
   0012361/2023 0009973/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDEB1.074 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.862,00
         Total R$ 60.603,92
Total R$ 60.603,92
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 190.100,70 )
  06/02/2024000025/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos em geral para atender as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Servicos Publicos de Agua Potavel, Esgotos, Internet, Telefonia, Energia Eletrica e Cemiterios Publicos de Barra de Sao Francisco/ES, por meiVigenteR$ 91.911,00
  13/10/2021000132/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais para serem utilizados na reforma de ponte, que da acesso ao Bairro Vila Landinha, na Avenida Castelo Branco, nesta municipalidade, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme Termo de ReferTERMINO DE PRAZOR$ 98.189,70
        Total R$ 190.100,70
Total R$ 190.100,70
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 596.716,97 )
  25/05/2023000019/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS para Contratacao de empresas especializadas em fornecimentos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversos unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidaTERMINO DE PRAZOR$ 596.716,97
        Total R$ 596.716,97
Total R$ 596.716,97
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