Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 123.735,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/08/2023 ( Total R$ 23.870,00 )
   0009698/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 23.870,00
       Total R$ 23.870,00
Total R$ 23.870,00
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 7.700,00 )
   0008648/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
       Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 26/05/2023 ( Total R$ 7.700,00 )
   0005733/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
       Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 7.700,00 )
   0004571/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.080 - MANUTENCAO DE CEMITERIOSR$ 7.700,00
       Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 03/04/2023 ( Total R$ 7.700,00 )
   0004334/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
       Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 22/03/2023 ( Total R$ 2.000,00 )
   0003314/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 2.000,00
       Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 01/02/2023 ( Total R$ 7.700,00 )
   0001670/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
       Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 03/01/2023 ( Total R$ 8.470,00 )
   0000194/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 8.470,00
       Total R$ 8.470,00
Total R$ 8.470,00
 Data: 21/12/2022 ( Total -R$ 11.550,00 )
   0011942/2022 Anulacao001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA-R$ 7.700,00
   0009734/2022 Anulacao001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA-R$ 3.850,00
       Total -R$ 11.550,00
Total -R$ 11.550,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 122.335,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 23.870,00 )
   0009698/2023 0012600/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 23.870,00
        Total R$ 23.870,00
Total R$ 23.870,00
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 15.400,00 )
   0005733/2023 0009657/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
   0008648/2023 0009656/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
        Total R$ 15.400,00
Total R$ 15.400,00
 Data: 16/06/2023 ( Total R$ 7.700,00 )
   0004571/2023 0007620/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.080 - MANUTENCAO DE CEMITERIOSR$ 7.700,00
        Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 18/05/2023 ( Total R$ 7.700,00 )
   0001670/2023 0006008/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
        Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 7.700,00 )
   0004334/2023 0004698/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
        Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 14/04/2023 ( Total R$ 2.000,00 )
   0003314/2023 0004495/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 2.000,00
        Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 24/02/2023 ( Total R$ 8.470,00 )
   0000194/2023 0001566/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 8.470,00
        Total R$ 8.470,00
Total R$ 8.470,00
 Data: 27/10/2022 ( Total R$ 3.850,00 )
   0008540/2022 0012084/2022 Original001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 3.850,00
        Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
 Data: 20/10/2022 ( Total R$ 2.310,00 )
   0008533/2022 0012004/2022 Original001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 2.310,00
        Total R$ 2.310,00
Total R$ 2.310,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 98.465,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 15.400,00 )
   0009657/2023 0004548/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
   0009656/2023 0004547/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
         Total R$ 15.400,00
Total R$ 15.400,00
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 7.700,00 )
   0007620/2023 0011085/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.080 - MANUTENCAO DE CEMITERIOSR$ 7.700,00
         Total R$ 7.700,00
Total R$ 7.700,00
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 17.400,00 )
   0006008/2023 0008649/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
   0004698/2023 0008648/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.700,00
   0004495/2023 0008647/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 2.000,00
         Total R$ 17.400,00
Total R$ 17.400,00
 Data: 03/03/2023 ( Total R$ 8.470,00 )
   0001566/2023 0002317/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 8.470,00
         Total R$ 8.470,00
Total R$ 8.470,00
 Data: 17/11/2022 ( Total R$ 3.850,00 )
   0012084/2022 0015999/2022 OriginalOrcamentario001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 3.850,00
         Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
 Data: 25/10/2022 ( Total R$ 2.310,00 )
   0012004/2022 0014765/2022 OriginalOrcamentario001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 2.310,00
         Total R$ 2.310,00
Total R$ 2.310,00
 Data: 14/07/2022 ( Total R$ 1.610,00 )
   0007448/2022 0009138/2022 OriginalOrcamentario001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 1.610,00
         Total R$ 1.610,00
Total R$ 1.610,00
 Data: 24/06/2022 ( Total R$ 875,00 )
   0006343/2022 0008006/2022 OriginalOrcamentario001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 875,00
         Total R$ 875,00
Total R$ 875,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 23.870,00 )
  26/07/2023000113/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de produtos (hipoclorito de sodio 12 ), para serem utilizados no tratamento de agua dos distritos desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 23.870,00
        Total R$ 23.870,00
Total R$ 23.870,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS