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| 1285 | 27/01/2026 | 27/03/2026 | 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 0007711/2023 | 0000028/2025 | 0000050/2026 | Locacao de impressora de imagens radiologicas, para atender as necessidades dos exames de mamografia que serao atendidos pelo Fundo Municipal de Saude de Barra de Sao Francisco/ES. | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESNTACOES LTDA | 31.950.325/0001-69 | | R$ 200,00 |
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| 1280 | 30/01/2026 | 20/03/2026 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 20260203/2026 | 0000186/2026 | 0000175/2026 | Para Pagamento de FGTS Referente ao Mes de FEVEREIRO de 2026. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS | 99999999999999 | | R$ 103,74 |
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| 1279 | 30/01/2026 | 20/03/2026 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 20260203/2026 | 0000185/2026 | 0000174/2026 | Para Pagamento de FGTS Referente ao Mes de FEVEREIRO de 2026. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS | 99999999999999 | | R$ 829,92 |
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| 1284 | 30/01/2026 | 20/03/2026 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 20260203/2026 | 0000173/2026 | 0000162/2026 | Para Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias (INSS) Referente ao Mes de FEVEREIRO de 2026. | I N S S | 29.979.036/0059-67 | | R$ 315,92 |
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| 1283 | 30/01/2026 | 20/03/2026 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 20260203/2026 | 0000172/2026 | 0000161/2026 | Para Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias (INSS) Referente ao Mes de FEVEREIRO de 2026. | I N S S | 29.979.036/0059-67 | | R$ 235,23 |
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| 1282 | 30/01/2026 | 20/03/2026 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 20260203/2026 | 0000171/2026 | 0000160/2026 | Para Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias (INSS) Referente ao Mes de FEVEREIRO de 2026. | I N S S | 29.979.036/0059-67 | | R$ 1.881,79 |
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| 1281 | 30/01/2026 | 20/03/2026 | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 20260203/2026 | 0000170/2026 | 0000159/2026 | Para Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias (INSS) Referente ao Mes de FEVEREIRO de 2026. | I N S S | 29.979.036/0059-67 | | R$ 98,00 |
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| 1277 | 30/01/2026 | 02/03/2026 | 150000000001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0009932/2025 | 0000255/2026 | 0001083/2026 | Pagamento por indenizacao referente as notas fiscais de n° 4090, 4148,4147 e 4163 sendo elas dos respectivos meses: julho, outubro e novembro de 2025. Referente ao servico de lavanderia de acordo com o contrato n°03/2024. Em conformidade com o parecer juridico n° 182/2025. | HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO | 06.103.290/0001-85 | | R$ 48.301,00 |
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| 1278 | 30/01/2026 | 02/03/2026 | 250000000001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00016404/2021 | 0013700/2025 | 0000204/2026 | Celebracao de contratacao de imovel, no endereco: Avenida Prefeito Edson Henrique Pereira, N° 729, Segundo Andar e Terraco- Barra de Sao Francisco/ES, local onde funcionara as seguintes secretarias, Secretaria Municipal de Administracao, Setor de Compras. Ref. a dezembro de 2025. | ARYONE MOREIRA LIMA | ***.499.167-** | | R$ 4.947,77 |
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| 1276 | 28/01/2026 | 28/02/2026 | 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 0013147/2024 | 0010257/2025 | 0000154/2026 | Contratacao de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino de Barra de Sao Francisco-ES, para o ano letivo de 2025, conforme Termo de Referencia anexo. Ref. a novembro de 2025. | TRANSCOLAR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 20.644.909/0001-90 | | R$ 48.293,00 |