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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.103.241,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 1.077,60 )
   0004006/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 1.077,60
       Total R$ 1.077,60
Total R$ 1.077,60
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 2.450,00 )
   0002889/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.450,00
       Total R$ 2.450,00
Total R$ 2.450,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 73.339,72 )
   0001837/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 53.027,10
   0001835/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 20.312,62
       Total R$ 73.339,72
Total R$ 73.339,72
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 2.284,00 )
   0000315/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 2.284,00
       Total R$ 2.284,00
Total R$ 2.284,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 27.139,90 )
   0000254/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.108 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 1.077,60
   0000220/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.062,30
       Total R$ 27.139,90
Total R$ 27.139,90
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 1.257,20 )
   0013525/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 1.257,20
       Total R$ 1.257,20
Total R$ 1.257,20
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 569,00 )
   0013492/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 569,00
       Total R$ 569,00
Total R$ 569,00
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 28,40 )
   0012415/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 28,40
       Total R$ 28,40
Total R$ 28,40
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 15.645,85 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.097.429,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 73.339,72 )
   0001835/2024 0002842/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 20.312,62
   0001837/2024 0002841/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 53.027,10
        Total R$ 73.339,72
Total R$ 73.339,72
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 1.077,60 )
   0000254/2024 0001625/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.108 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 1.077,60
        Total R$ 1.077,60
Total R$ 1.077,60
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 26.062,30 )
   0000220/2024 0001451/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.062,30
        Total R$ 26.062,30
Total R$ 26.062,30
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 1.854,60 )
   0013492/2023 0016574/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 569,00
   0013525/2023 0016567/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 1.257,20
   0012415/2023 0016564/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 28,40
        Total R$ 1.854,60
Total R$ 1.854,60
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 15.645,85 )
   0010997/2023 0015037/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 15.645,85
        Total R$ 15.645,85
Total R$ 15.645,85
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 7.776,00 )
   0010884/2023 0013915/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 7.776,00
        Total R$ 7.776,00
Total R$ 7.776,00
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 13.604,00 )
   0010876/2023 0013775/2023 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 13.604,00
        Total R$ 13.604,00
Total R$ 13.604,00
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 412,65 )
   0010966/2023 0013671/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CILVIL2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CILVILR$ 412,65
        Total R$ 412,65
Total R$ 412,65
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 857.795,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 126,50 )
   0012533/2023 0005249/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 126,50
         Total R$ 126,50
Total R$ 126,50
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0012532/2023 0005165/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 70,00
         Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 100.475,79 )
   0012359/2023 0001495/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 20.720,00
   0012141/2023 0001494/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 13.675,20
   0012140/2023 0001493/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 22.598,40
   0012139/2023 0001492/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 16.236,00
   0012138/2023 0001491/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 13.675,20
   0010625/2023 0001490/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 1.092,20
   0009265/2023 0001489/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 12.478,79
         Total R$ 100.475,79
Total R$ 100.475,79
 Data: 14/11/2023 ( Total R$ 41.345,00 )
   0012360/2023 0017631/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 41.345,00
         Total R$ 41.345,00
Total R$ 41.345,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 478,05 )
   0012531/2023 0016749/2023 OriginalOrcamentario0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 478,05
         Total R$ 478,05
Total R$ 478,05
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 2.970,00 )
   0009265/2023 0013566/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.970,00
         Total R$ 2.970,00
Total R$ 2.970,00
 Data: 23/08/2023 ( Total R$ 2.970,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 98.189,70 )
  13/10/2021000132/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais para serem utilizados na reforma de ponte, que da acesso ao Bairro Vila Landinha, na Avenida Castelo Branco, nesta municipalidade, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme Termo de ReferTERMINO DE PRAZOR$ 98.189,70
        Total R$ 98.189,70
Total R$ 98.189,70
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 596.716,97 )
  25/05/2023000019/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS para Contratacao de empresas especializadas em fornecimentos de MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos de diversos unidades de saude do Fundo Municipal de Saude desta municipalidaTERMINO DE PRAZOR$ 596.716,97
        Total R$ 596.716,97
Total R$ 596.716,97
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