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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 88.489,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2023 ( Total -R$ 15.400,00 )
   0005706/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO-R$ 15.400,00
       Total -R$ 15.400,00
Total -R$ 15.400,00
 Data: 19/05/2023 ( Total R$ 15.400,00 )
   0005706/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 15.400,00
       Total R$ 15.400,00
Total R$ 15.400,00
 Data: 23/03/2023 ( Total R$ 16.400,00 )
   0003318/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 16.400,00
       Total R$ 16.400,00
Total R$ 16.400,00
 Data: 13/12/2021 ( Total -R$ 320,00 )
   0004887/2021 Anulacao001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-R$ 320,00
       Total -R$ 320,00
Total -R$ 320,00
 Data: 01/12/2021 ( Total R$ 2.925,00 )
   0010170/2021 Original004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.100 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURAR$ 2.925,00
       Total R$ 2.925,00
Total R$ 2.925,00
 Data: 27/10/2021 ( Total R$ 15.095,00 )
   0009075/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 15.095,00
       Total R$ 15.095,00
Total R$ 15.095,00
 Data: 13/07/2021 ( Total R$ 320,00 )
   0004887/2021 Original001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 320,00
       Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 30/12/2020 ( Total -R$ 15.500,00 )
   0006443/2020 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 15.500,00
       Total -R$ 15.500,00
Total -R$ 15.500,00
 Data: 09/10/2020 ( Total R$ 27.390,00 )
   0006443/2020 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 15.500,00
   0006442/2020 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 11.890,00
       Total R$ 27.390,00
Total R$ 27.390,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 88.489,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/05/2023 ( Total R$ 16.400,00 )
   0003318/2023 0006031/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 14.300,00
   0003318/2023 0006019/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 2.100,00
        Total R$ 16.400,00
Total R$ 16.400,00
 Data: 16/12/2021 ( Total R$ 2.925,00 )
   0010170/2021 0011430/2021 Original004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.100 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURAR$ 2.925,00
        Total R$ 2.925,00
Total R$ 2.925,00
 Data: 15/12/2021 ( Total R$ 15.095,00 )
   0009075/2021 0011369/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 15.095,00
        Total R$ 15.095,00
Total R$ 15.095,00
 Data: 13/11/2020 ( Total R$ 11.890,00 )
   0006442/2020 0008929/2020 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 11.890,00
        Total R$ 11.890,00
Total R$ 11.890,00
 Data: 03/09/2019 ( Total R$ 6.919,00 )
   0002293/2019 0005374/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 6.919,00
        Total R$ 6.919,00
Total R$ 6.919,00
 Data: 27/06/2019 ( Total R$ 3.471,00 )
   0002293/2019 0003361/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 3.471,00
        Total R$ 3.471,00
Total R$ 3.471,00
 Data: 22/11/2018 ( Total R$ 2.840,00 )
   0003232/2018 0005037/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.840,00
        Total R$ 2.840,00
Total R$ 2.840,00
 Data: 30/11/2017 ( Total R$ 165,70 )
   0001646/2017 0004038/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 165,70
        Total R$ 165,70
Total R$ 165,70
 Data: 10/11/2017 ( Total R$ 1.491,10 ) (Continua na próxima página)
   0001648/2017 0003800/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 331,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 62.168,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/06/2023 ( Total R$ 16.400,00 )
   0006031/2023 0008684/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 14.300,00
   0006019/2023 0008683/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 2.100,00
         Total R$ 16.400,00
Total R$ 16.400,00
 Data: 26/11/2018 ( Total R$ 2.840,00 )
   0005037/2018 0006294/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.840,00
         Total R$ 2.840,00
Total R$ 2.840,00
 Data: 18/12/2017 ( Total R$ 1.656,80 )
   0003799/2017 0005360/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.159,70
   0004038/2017 0005356/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 165,70
   0003800/2017 0005355/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 331,40
         Total R$ 1.656,80
Total R$ 1.656,80
 Data: 10/11/2017 ( Total R$ 200,00 )
   0003772/2017 0004806/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 200,00
         Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 06/09/2017 ( Total R$ 2.100,00 )
   0002692/2017 0003800/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 300,00
   0002691/2017 0003799/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.800,00
         Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 21/07/2017 ( Total R$ 4.811,89 )
   0005441/2012 0002953/2017 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.811,89
         Total R$ 4.811,89
Total R$ 4.811,89
 Data: 07/12/2016 ( Total R$ 690,00 )
   0004280/2016 0004678/2016 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 690,00
         Total R$ 690,00
Total R$ 690,00
 Data: 11/11/2016 ( Total R$ 7.519,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 101.240,00 )
  01/03/2012000053/201214 - Prestacao de ServicosLocacao de 02 (duas) maquinas para prestacao de servicos de xerox, com capacidade de 45.000 (quarenta e cinco mil) copias mensais, para atender as Escolas da Rede Municipal de ensino, no ano de 2012.TERMINO DE PRAZOR$ 49.500,00
  07/02/2011000027/201114 - Prestacao de ServicosLocacao de 02 (duas) maquinas, com capacidade de 18.000 (dezoito mil) copias mensais para cada uma, para prestacao de servicos de xerox para atender as Escolas da rede municipal de ensino, para o ano de 2011.TERMINO DE PRAZOR$ 3.980,00
  04/01/2010000063/201008 - Locacao de Bens Moveislocacao de maquinas para prestacao de servicos de xerox para atender as Escolas da rede Municipal de ensino, para o ano de 2009. OBS: 02(duas) maquinas com capacidade de 18.000 (dezoito mil) copias mensais cada uma, sendo as despesas com material e manuteTERMINO DE PRAZOR$ 47.760,00
        Total R$ 101.240,00
Total R$ 101.240,00
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