PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 751.134,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2023 ( Total R$ 85.951,00 )
   0008150/2023 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )R$ 67.971,00
   0008145/2023 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )R$ 17.980,00
       Total R$ 85.951,00
Total R$ 85.951,00
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 1.080,00 )
   0001394/2022 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 1.080,00
       Total -R$ 1.080,00
Total -R$ 1.080,00
 Data: 18/05/2022 ( Total R$ 980,00 )
   0004791/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 980,00
       Total R$ 980,00
Total R$ 980,00
 Data: 13/05/2022 ( Total R$ 3.310,00 )
   0004776/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.560,00
   0004757/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL2.168 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALR$ 750,00
       Total R$ 3.310,00
Total R$ 3.310,00
 Data: 12/04/2022 ( Total R$ 270,00 )
   0003752/2022 Original001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 270,00
       Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 01/04/2022 ( Total R$ 3.175,00 )
   0003628/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMONIO E TRANSPARENCIAR$ 340,00
   0003622/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 1.125,00
   0003621/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 1.710,00
       Total R$ 3.175,00
Total R$ 3.175,00
 Data: 22/03/2022 ( Total R$ 1.080,00 )
   0002703/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.080,00
       Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 15/03/2022 ( Total R$ 5.390,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 751.134,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 85.951,00 )
   0008150/2023 0009646/2023 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )R$ 67.971,00
   0008145/2023 0009645/2023 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )R$ 17.980,00
        Total R$ 85.951,00
Total R$ 85.951,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 1.020,00 )
   0002609/2022 0000001/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 1.020,00
        Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 05/08/2022 ( Total R$ 270,00 )
   0003752/2022 0009032/2022 Original001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 270,00
        Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 06/07/2022 ( Total R$ 340,00 )
   0003628/2022 0007577/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMONIO E TRANSPARENCIAR$ 340,00
        Total R$ 340,00
Total R$ 340,00
 Data: 05/07/2022 ( Total R$ 3.585,00 )
   0004757/2022 0007549/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL2.168 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALR$ 750,00
   0003621/2022 0007533/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 1.710,00
   0003622/2022 0007532/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 1.125,00
        Total R$ 3.585,00
Total R$ 3.585,00
 Data: 31/05/2022 ( Total R$ 3.540,00 )
   0004776/2022 0006175/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.560,00
   0004791/2022 0006162/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 980,00
        Total R$ 3.540,00
Total R$ 3.540,00
 Data: 05/05/2022 ( Total R$ 2.460,00 )
   0006813/2021 0004843/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 2.460,00
        Total R$ 2.460,00
Total R$ 2.460,00
 Data: 26/04/2022 ( Total R$ 5.730,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 607.815,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 85.951,00 )
   0009646/2023 0012541/2023 OriginalOrcamentario005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )R$ 67.971,00
   0009645/2023 0012540/2023 OriginalOrcamentario005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )R$ 17.980,00
         Total R$ 85.951,00
Total R$ 85.951,00
 Data: 18/01/2023 ( Total R$ 1.020,00 )
   0000001/2023 0000416/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 1.020,00
         Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 16/08/2022 ( Total R$ 270,00 )
   0009032/2022 0010902/2022 OriginalOrcamentario001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 270,00
         Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 05/08/2022 ( Total R$ 3.925,00 )
   0007533/2022 0010550/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 1.710,00
   0007532/2022 0010549/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 1.125,00
   0007577/2022 0010548/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMONIO E TRANSPARENCIA2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMONIO E TRANSPARENCIAR$ 340,00
   0007549/2022 0010547/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL2.168 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALR$ 750,00
         Total R$ 3.925,00
Total R$ 3.925,00
 Data: 13/06/2022 ( Total R$ 3.540,00 )
   0006175/2022 0007557/2022 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.560,00
   0006162/2022 0007556/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 980,00
         Total R$ 3.540,00
Total R$ 3.540,00
 Data: 16/05/2022 ( Total R$ 2.460,00 )
   0004843/2022 0005965/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 2.460,00
         Total R$ 2.460,00
Total R$ 2.460,00
 Data: 04/05/2022 ( Total R$ 15.839,00 ) (Continua na próxima página)
   0003854/2022 0005541/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados211 - SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO1.078 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIOR$ 6.570,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 527.483,00 )
  02/07/2021000054/202122 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, bem como as escolas da Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, conforme quantitativo e especificacoes contidas no Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 103.560,00
  12/08/2019000175/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de equipamentos para atender as Unidades de Saude de Barra de Sao Francisco-ES, conforme condicoes e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia, provenientes de recursos vinculados as Emendas Federais Nº 14700.048000/1180-11 e Nº 14700.048TERMINO DE PRAZOR$ 5.559,00
  15/01/2019000006/201917 - OutrosAquisicao de bens moveis para serem utilizados na Rede Publica de Ensino desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I deste Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 24.384,00
  13/07/2018000079/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude (UBSs), Agentes Comunitarios de Saude, Saude Bucal, Vigilancia Sanitaria, dentre outros, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 37.800,00
  29/06/2017000121/201717 - OutrosAquisicao de material permanente e 01 (um) veiculo de passeio zero KM, destinados a Unidade Basica de Saude de Vila Paulista, Distrito de Barra de Sao Francisco-ES, nos termos da Proposta Parlamentar Nº 14700.048000/1160-01, conforme Termo de ReferenciaTERMINO DE PRAZOR$ 5.840,00
  11/11/2016000207/201615 - Compra de BensAquisicao de diversos equipamentos e materiais permanentes destinados a atender as Unidades Basicas de Saude dos distritos de Vila Paulista, Vila Monte Sinai e Cachoeirinha do Itaunas, conforme quantidades e condicoes constantes no Anexo I e Termo de RefeTERMINO DE PRAZOR$ 44.500,00
  15/02/2016000080/201615 - Compra de BensAquisicao de mobiliarios, equipamentos e material de informatica, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Referencia em anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 91.990,00
  30/11/2015000222/201515 - Compra de BensAquisicao de Equipamentos de escritorio para serem utilizados nas novas instalacoes do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social), conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Anexo I e Termo de Referencia deste Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 73.850,00
  11/11/2015000212/201515 - Compra de BensAquisicao de equipamentos de uso medico e mobiliario, destinados a atender as Unidades Basicas de Saude desta municipalidade, conforme Termo de Referencia em anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 140.000,00
        Total R$ 527.483,00
Total R$ 527.483,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 36.313,00 )
  22/03/2022000021/202222 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, os quais serao utilizados nas diversas Unidades de Saude conforme distribuicao previa definida no ato do cadastro da emenda parlamentar numeroTERMINO DE PRAZOR$ 20.474,00
  18/03/2022000015/202222 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, os quais serao utilizados nas diversas Unidades de Saude conforme distribuicao previa definida no ato do cadastro da emenda parlamentar numeroTERMINO DE PRAZOR$ 7.558,00
  15/10/2020000059/2020Aquisicao de Material de ConsumoAquisicao de equipamentos/materiais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 8.281,00
        Total R$ 36.313,00
Total R$ 36.313,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS