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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 857.795,95 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 126,50 ) |
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0012533/2023
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0005249/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES | R$ 126,50 |
| | | | | | | | Total R$ 126,50 Total R$ 126,50 |
| | Data: 05/04/2024 ( Total R$ 70,00 ) |
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0012532/2023
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0005165/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | R$ 70,00 |
| | | | | | | | Total R$ 70,00 Total R$ 70,00 |
| | Data: 30/01/2024 ( Total R$ 100.475,79 ) |
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0012359/2023
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0001495/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO | 1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDO | R$ 20.720,00 |
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0012141/2023
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0001494/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS | 1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio. | R$ 13.675,20 |
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0012140/2023
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0001493/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS | 1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio. | R$ 22.598,40 |
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0012139/2023
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0001492/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS | 1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio. | R$ 16.236,00 |
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0012138/2023
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0001491/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS | 1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio. | R$ 13.675,20 |
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0010625/2023
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0001490/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL | R$ 1.092,20 |
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0009265/2023
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0001489/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS | 2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 12.478,79 |
| | | | | | | | Total R$ 100.475,79 Total R$ 100.475,79 |
| | Data: 14/11/2023 ( Total R$ 41.345,00 ) |
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0012360/2023
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0017631/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | 1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINS | R$ 41.345,00 |
| | | | | | | | Total R$ 41.345,00 Total R$ 41.345,00 |
| | Data: 31/10/2023 ( Total R$ 478,05 ) |
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0012531/2023
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0016749/2023
| Original | Orcamentario | 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS | R$ 478,05 |
| | | | | | | | Total R$ 478,05 Total R$ 478,05 |
| | Data: 31/08/2023 ( Total R$ 2.970,00 ) |
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0009265/2023
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0013566/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS | 2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 2.970,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.970,00 Total R$ 2.970,00 |
| | Data: 23/08/2023 ( Total R$ 2.970,00 ) (Continua na próxima página) |