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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 112.775,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2019 ( Total -R$ 416,13 )
   0001255/2019 Anulacao003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES-R$ 416,13
       Total -R$ 416,13
Total -R$ 416,13
 Data: 18/12/2019 ( Total -R$ 9.190,00 )
   0002663/2019 Anulacao002 - FUNDEB2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB 40-R$ 9.190,00
       Total -R$ 9.190,00
Total -R$ 9.190,00
 Data: 11/06/2019 ( Total R$ 4.313,10 )
   0002725/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 4.313,10
       Total R$ 4.313,10
Total R$ 4.313,10
 Data: 30/05/2019 ( Total R$ 9.633,96 )
   0002663/2019 Original002 - FUNDEB2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB 40R$ 9.633,96
       Total R$ 9.633,96
Total R$ 9.633,96
 Data: 15/03/2019 ( Total R$ 4.504,68 )
   0001255/2019 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 4.504,68
       Total R$ 4.504,68
Total R$ 4.504,68
 Data: 26/02/2019 ( Total R$ 30.700,00 )
   0000912/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.300,00
   0000911/2019 Original002 - FUNDEB2.197 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB 40R$ 6.350,00
   0000910/2019 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 2.600,00
   0000909/2019 Original002 - FUNDEB2.197 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB 40R$ 780,00
   0000908/2019 Original002 - FUNDEB2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB 40R$ 3.550,00
   0000907/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.700,00
   0000906/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.750,00
   0000905/2019 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 9.670,00
       Total R$ 30.700,00
Total R$ 30.700,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 112.775,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/12/2019 ( Total R$ 2.700,00 )
   0000907/2019 0008469/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.700,00
        Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 26/11/2019 ( Total R$ 12.143,96 )
   0000905/2019 0007626/2019 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 1.820,00
   0000909/2019 0007625/2019 Original002 - FUNDEB2.197 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB 40R$ 780,00
   0000912/2019 0007624/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.300,00
   0000910/2019 0007623/2019 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 2.600,00
   0002663/2019 0007622/2019 Original002 - FUNDEB2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB 40R$ 443,96
   0000905/2019 0007621/2019 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 2.600,00
   0000911/2019 0007620/2019 Original002 - FUNDEB2.197 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB 40R$ 2.600,00
        Total R$ 12.143,96
Total R$ 12.143,96
 Data: 14/10/2019 ( Total R$ 5.388,55 )
   0000908/2019 0006327/2019 Original002 - FUNDEB2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB 40R$ 1.300,00
   0001255/2019 0006322/2019 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 4.088,55
        Total R$ 5.388,55
Total R$ 5.388,55
 Data: 29/08/2019 ( Total R$ 4.313,10 )
   0002725/2019 0005318/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 4.313,10
        Total R$ 4.313,10
Total R$ 4.313,10
 Data: 25/07/2019 ( Total R$ 15.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000906/2019 0004079/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.750,00
   0000905/2019 0004078/2019 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 5.250,00
   0000908/2019 0004077/2019 Original002 - FUNDEB2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB 40R$ 2.250,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 49.500,00 )
 Data: 02/10/2018 ( Total R$ 3.960,00 )
   0003983/2018 0005106/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.184 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTAO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.R$ 1.980,00
   0003982/2018 0005105/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.980,00
         Total R$ 3.960,00
Total R$ 3.960,00
 Data: 27/09/2018 ( Total R$ 5.940,00 )
   0003981/2018 0005070/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.960,00
   0003978/2018 0005069/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.197 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR$ 1.980,00
         Total R$ 5.940,00
Total R$ 5.940,00
 Data: 22/08/2018 ( Total R$ 39.600,00 )
   0003341/2018 0004390/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 39.600,00
         Total R$ 39.600,00
Total R$ 39.600,00
         Total R$ 49.500,00
Total R$ 49.500,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 27.080,00 )
 Data: 22/11/2019 ( Total R$ 27.080,00 )
   0001097/2019 0001261/2019 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIAR$ 27.080,00
         Total R$ 27.080,00
Total R$ 27.080,00
         Total R$ 27.080,00
Total R$ 27.080,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 127.791,10 )
  12/08/2019000177/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de equipamentos para atender as Unidades de Saude de Barra de Sao Francisco-ES, conforme condicoes e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia, provenientes de recursos vinculados as Emendas Federais Nº 14700.048000/1180-11 e Nº 14700.048TERMINO DE PRAZOR$ 27.080,00
  27/05/2019000152/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de medalhas e trofeus destinados as premiacoes das competicoes esportivas, jogos escolares e demais torneios promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esportes e Lazer, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e AnexoTERMINO DE PRAZOR$ 4.313,10
  23/05/2019000143/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de equipamentos de som para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 9.633,96
  08/02/2019000013/201917 - OutrosAquisicao de moveis para serem utilizados no Abrigo Institucional Joias de Cristo, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo a este Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 4.504,68
  31/01/2019000128/2018 Aquisicao de moveis para serem utilizados no Abrigo Institucional Joias de Cristo, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo a este Edital.VigenteR$ 4.504,68
  31/01/2019000013/201917 - OutrosConstitui o objeto deste contrato, Aquisicao de moveis para serem utilizados no Abrigo Institucional "Joias de Cristo", desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo a este Edital.VigenteR$ 4.504,68
  21/01/2019000010/2019 Aquisicao de bens moveis para serem utilizados na Rede Publica de Ensino desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I deste Edital.VigenteR$ 30.700,00
  15/01/2019000010/201915 - Compra de BensAquisicao de bens moveis para serem utilizados na rede publica de ensino desta municipalidade, conforme termo de referencia anexo ao edital.TERMINO DE PRAZOR$ 30.700,00
  13/07/2018000072/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude (UBSs), Agentes Comunitarios de Saude, Saude Bucal, Vigilancia Sanitaria, dentre outros, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 11.850,00
        Total R$ 127.791,10
Total R$ 127.791,10
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