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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.579.814,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 404.775,10 )
   0004032/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 285.151,20
   0004031/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 88.081,20
   0004030/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.542,70
       Total R$ 404.775,10
Total R$ 404.775,10
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 19.344,00 )
   0003984/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 19.344,00
       Total R$ 19.344,00
Total R$ 19.344,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 119.696,60 )
   0003975/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 119.696,60
       Total R$ 119.696,60
Total R$ 119.696,60
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 43.122,90 )
   0003964/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 43.122,90
       Total R$ 43.122,90
Total R$ 43.122,90
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 98.996,46 )
   0003960/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 75.684,06
   0003956/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 23.312,40
       Total R$ 98.996,46
Total R$ 98.996,46
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 108.727,90 ) (Continua na próxima página)
   0003754/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.096,60
   0003744/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.085,70
   0003743/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.375,20
   0003742/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.930,80
   0002905/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.074 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 47.339,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 846.539,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 24.899,70 )
   0002904/2024 0004292/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.005 - AQUISICAO DE IMOVEL, CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA SECRETARIA.R$ 24.899,70
        Total R$ 24.899,70
Total R$ 24.899,70
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 36.488,30 )
   0003743/2024 0004148/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.375,20
   0003754/2024 0004147/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.096,60
   0003742/2024 0004146/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.930,80
   0003744/2024 0004145/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.085,70
        Total R$ 36.488,30
Total R$ 36.488,30
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 55.526,85 )
   0002868/2024 0004057/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 55.526,85
        Total R$ 55.526,85
Total R$ 55.526,85
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 23.396,24 )
   0002867/2024 0002973/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.987,66
   0002866/2024 0002972/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 9.305,18
   0002865/2024 0002961/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 6.103,40
        Total R$ 23.396,24
Total R$ 23.396,24
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 256.370,70 )
   0012474/2023 0015103/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 256.370,70
        Total R$ 256.370,70
Total R$ 256.370,70
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 1.185,00 )
   0008615/2023 0010784/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.185,00
        Total R$ 1.185,00
Total R$ 1.185,00
 Data: 11/08/2023 ( Total R$ 77.724,10 )
   0008668/2023 0010734/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 77.724,10
        Total R$ 77.724,10
Total R$ 77.724,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 729.374,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 6.103,40 )
   0002961/2024 0006289/2024 OriginalOrcamentario0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 6.103,40
         Total R$ 6.103,40
Total R$ 6.103,40
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 17.292,84 )
   0002973/2024 0005215/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.987,66
   0002972/2024 0005214/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 9.305,18
         Total R$ 17.292,84
Total R$ 17.292,84
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 30.752,94 )
   0009396/2023 0001681/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 26.003,04
   0009208/2023 0001680/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 4.749,90
         Total R$ 30.752,94
Total R$ 30.752,94
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 256.370,70 )
   0015103/2023 0018224/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 256.370,70
         Total R$ 256.370,70
Total R$ 256.370,70
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 78.909,10 )
   0010784/2023 0013416/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.185,00
   0010734/2023 0013405/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 77.724,10
         Total R$ 78.909,10
Total R$ 78.909,10
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 63.212,01 ) (Continua na próxima página)
   0006253/2023 0013074/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 16.558,80
   0006064/2023 0013073/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 7.338,76
   0006063/2023 0013072/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 14.532,75
   0006062/2023 0013071/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 11.997,50
   0006061/2023 0013070/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 9.264,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 365.097,74 )
  30/10/2023000141/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais diversos, para atender as necessidades da Secretaria - SEMAEE - na area da iluminacao, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 256.370,70
  27/07/2023000114/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais diversos, para atender as necessidades da Secretaria - SEMAEE - na area da iluminacao, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 77.724,10
  26/04/2023000082/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais, para a execucao da Iluminacao com Postes Solares, da Pista de Caminhada da Avenida Tito Valdemar Vieira, localizada no bairro Bambe, nesta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 31.002,94
        Total R$ 365.097,74
Total R$ 365.097,74
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 31.000,00 )
  26/12/2022000078/202222 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAdesao a ATA DE REGISTRO DE PRECO da Prefeitura Municipal de Barra de Sao Francisco para aquisicao de materiais diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude na area da iluminacao; conforme ARP 122/2022.TERMINO DE PRAZOR$ 31.000,00
        Total R$ 31.000,00
Total R$ 31.000,00
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