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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 63.585,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2020 ( Total -R$ 6.597,50 )
   0001886/2020 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA-R$ 6.597,50
       Total -R$ 6.597,50
Total -R$ 6.597,50
 Data: 20/03/2020 ( Total R$ 6.597,50 )
   0001886/2020 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 6.597,50
       Total R$ 6.597,50
Total R$ 6.597,50
 Data: 13/03/2020 ( Total R$ 8.467,00 )
   0001861/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.980,00
   0001860/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.487,00
       Total R$ 8.467,00
Total R$ 8.467,00
 Data: 29/11/2019 ( Total -R$ 667,50 )
   0002726/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR-R$ 667,50
       Total -R$ 667,50
Total -R$ 667,50
 Data: 20/09/2019 ( Total R$ 6.866,80 )
   0004377/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 6.866,80
       Total R$ 6.866,80
Total R$ 6.866,80
 Data: 28/06/2019 ( Total R$ 14.614,50 )
   0003199/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.990,00
   0003198/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 11.624,50
       Total R$ 14.614,50
Total R$ 14.614,50
 Data: 11/06/2019 ( Total R$ 4.454,50 )
   0002726/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 4.454,50
       Total R$ 4.454,50
Total R$ 4.454,50
 Data: 02/05/2019 ( Total R$ 2.750,00 )
   0002121/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 2.750,00
       Total R$ 2.750,00
Total R$ 2.750,00
 Data: 20/02/2019 ( Total R$ 13.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 63.585,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/07/2020 ( Total R$ 8.467,00 )
   0001861/2020 0005530/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 5.980,00
   0001860/2020 0005529/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.487,00
        Total R$ 8.467,00
Total R$ 8.467,00
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 6.866,80 )
   0004377/2019 0007714/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 6.866,80
        Total R$ 6.866,80
Total R$ 6.866,80
 Data: 23/08/2019 ( Total R$ 4.728,00 )
   0003198/2019 0004843/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 4.728,00
        Total R$ 4.728,00
Total R$ 4.728,00
 Data: 22/08/2019 ( Total R$ 2.750,00 )
   0002121/2019 0004835/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 2.750,00
        Total R$ 2.750,00
Total R$ 2.750,00
 Data: 19/08/2019 ( Total R$ 9.886,50 )
   0003198/2019 0004760/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 4.183,50
   0003198/2019 0004759/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.713,00
   0003199/2019 0004758/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.990,00
        Total R$ 9.886,50
Total R$ 9.886,50
 Data: 25/07/2019 ( Total R$ 3.787,00 )
   0002726/2019 0004098/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 3.115,00
   0002726/2019 0004097/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 672,00
        Total R$ 3.787,00
Total R$ 3.787,00
 Data: 10/07/2019 ( Total R$ 13.500,00 )
   0000832/2019 0003867/2019 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 13.500,00
        Total R$ 13.500,00
Total R$ 13.500,00
 Data: 31/01/2018 ( Total R$ 13.600,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 13.600,00 )
 Data: 16/02/2018 ( Total R$ 13.600,00 )
   0000432/2018 0000602/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 13.600,00
         Total R$ 13.600,00
Total R$ 13.600,00
         Total R$ 13.600,00
Total R$ 13.600,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 14.520,00 )
 Data: 26/11/2019 ( Total R$ 14.520,00 )
   0000903/2019 0001267/2019 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICA2.215 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIAR$ 14.520,00
         Total R$ 14.520,00
Total R$ 14.520,00
         Total R$ 14.520,00
Total R$ 14.520,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 55.691,30 )
  05/09/2019000204/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Toners e Cartuchos de tinta, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia e Anexo I deste Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 6.866,80
  12/08/2019000183/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de equipamentos para atender as Unidades de Saude de Barra de Sao Francisco-ES, conforme condicoes e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia, provenientes de recursos vinculados as Emendas Federais Nº 14700.048000/1180-11 e Nº 14700.048TERMINO DE PRAZOR$ 14.520,00
  27/05/2019000151/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de medalhas e trofeus destinados as premiacoes das competicoes esportivas, jogos escolares e demais torneios promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esportes e Lazer, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e AnexoTERMINO DE PRAZOR$ 4.454,50
  23/04/2019000090/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais esportivos para atender aos alunos das escolas da Rede Municipal participantes dos Jogos Escolares, Jogos da Rede, Projeto Campeoes de Futuro e demais competicoes durante o corrente ano, conforme Termo de Referencia e Anexo I do EdiTERMINO DE PRAZOR$ 2.750,00
  16/01/2019000007/201915 - Compra de BensAquisicao de bens moveis para serem utilizados na Rede Publica de Ensino desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I deste Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 13.500,00
  29/06/2017000123/201715 - Compra de BensAquisicao de material permanente e 01 (um) veiculo de passeio zero KM, destinados a Unidade Basica de Saude de Vila Paulista, Distrito de Barra de Sao Francisco-ES, nos termos da Proposta Parlamentar Nº 14700.048000/1160-01, conforme Termo de ReferenciaTERMINO DE PRAZOR$ 13.600,00
        Total R$ 55.691,30
Total R$ 55.691,30
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