PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 446.980,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2020 ( Total -R$ 5.391,00 )
   0001865/2020 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA-R$ 5.391,00
       Total -R$ 5.391,00
Total -R$ 5.391,00
 Data: 11/12/2020 ( Total -R$ 4.465,20 )
   0001864/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-R$ 4.465,20
       Total -R$ 4.465,20
Total -R$ 4.465,20
 Data: 13/03/2020 ( Total R$ 9.856,20 )
   0001865/2020 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 5.391,00
   0001864/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 4.465,20
       Total R$ 9.856,20
Total R$ 9.856,20
 Data: 11/07/2019 ( Total R$ 313.391,00 )
   0003277/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 224.640,80
   0003276/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 88.750,20
       Total R$ 313.391,00
Total R$ 313.391,00
 Data: 28/06/2019 ( Total R$ 8.245,80 )
   0003196/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.480,00
   0003195/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 5.765,80
       Total R$ 8.245,80
Total R$ 8.245,80
 Data: 26/02/2019 ( Total R$ 20.288,00 )
   0000903/2019 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 20.288,00
       Total R$ 20.288,00
Total R$ 20.288,00
 Data: 26/07/2018 ( Total R$ 30.060,50 )
   0002337/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 26.552,50
   0002336/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 3.508,00
       Total R$ 30.060,50
Total R$ 30.060,50
 Data: 19/12/2017 ( Total R$ 18.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 446.980,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/10/2019 ( Total R$ 127.134,60 )
   0003277/2019 0006154/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 83.210,10
   0003276/2019 0006153/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 43.924,50
        Total R$ 127.134,60
Total R$ 127.134,60
 Data: 19/08/2019 ( Total R$ 8.245,80 )
   0003195/2019 0004762/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 5.765,80
   0003196/2019 0004761/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.480,00
        Total R$ 8.245,80
Total R$ 8.245,80
 Data: 13/08/2019 ( Total R$ 186.256,40 )
   0003276/2019 0004713/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 44.825,70
   0003277/2019 0004712/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 141.430,70
        Total R$ 186.256,40
Total R$ 186.256,40
 Data: 05/06/2019 ( Total R$ 20.288,00 )
   0000903/2019 0003081/2019 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 20.288,00
        Total R$ 20.288,00
Total R$ 20.288,00
 Data: 28/09/2018 ( Total R$ 30.060,50 )
   0002337/2018 0004195/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 26.552,50
   0002336/2018 0004194/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 3.508,00
        Total R$ 30.060,50
Total R$ 30.060,50
 Data: 23/03/2018 ( Total R$ 18.000,00 )
   0003264/2017 0000926/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 18.000,00
        Total R$ 18.000,00
Total R$ 18.000,00
 Data: 06/11/2017 ( Total R$ 56.994,70 ) (Continua na próxima página)
   0002312/2017 0003763/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.897,20
   0002313/2017 0003762/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 2.800,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 105.055,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2018 ( Total R$ 30.060,50 )
   0004195/2018 0005414/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 26.552,50
   0004194/2018 0005413/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 3.508,00
         Total R$ 30.060,50
Total R$ 30.060,50
 Data: 28/03/2018 ( Total R$ 18.000,00 )
   0000926/2018 0001215/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 18.000,00
         Total R$ 18.000,00
Total R$ 18.000,00
 Data: 24/01/2018 ( Total R$ 11.994,70 )
   0003761/2017 0000192/2018 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 97,50
   0003763/2017 0000191/2018 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.897,20
         Total R$ 11.994,70
Total R$ 11.994,70
 Data: 19/01/2018 ( Total R$ 15.000,00 )
   0003763/2017 0000099/2018 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.000,00
         Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 20/12/2017 ( Total R$ 20.000,00 )
   0003761/2017 0005390/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 20.000,00
         Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 20/11/2017 ( Total R$ 0,00 )
   0003761/2017 0004891/2017 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA-R$ 900,00
   0003760/2017 0004890/2017 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES-R$ 6.300,00
   0003762/2017 0004889/2017 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO-R$ 2.800,00
   0003761/2017 0004895/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 900,00
   0003760/2017 0004894/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 6.300,00
   0003762/2017 0004893/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIOR$ 2.800,00
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 462.490,00 )
  21/08/2019000198/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de uniformes, bolsas para atender aos Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Endemias e camisas diversas para as campanhas educativas a serem realizadas pela SEMUS, neste segundo semestre de 2019, conforme Termo de Referencia e Anexo I do EdiTERMINO DE PRAZOR$ 7.908,80
  28/06/2019000163/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de uniformes escolares, para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referenca e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 313.391,00
  09/01/2019000003/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de artigos de cama, mesa e banho, para serem utilizados no Abrigo Institucional Joias de Cristo, conforme Termo de Referencia anexo ao Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 20.288,00
  13/07/2018000068/201817 - OutrosAquisicao de materiais (kit de enxoval de bebe) para serem utilizados nos servicos do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 15.847,00
  12/07/2018000065/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de artigos de vestuario, bebe conforto, cadeirinha para automovel, carrinho de bebe, para atender as necessidades do Abrigo Institucional Joias de Cristo, conforme respectivos Termos de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 30.060,50
  24/11/2017000168/201717 - OutrosAquisicao de uniformes para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Espaco da Alegria, desta municipalidade, confome Termo de Referencia e Anexo ITERMINO DE PRAZOR$ 18.000,00
  11/08/2017000139/201717 - OutrosContratacao de empresa para confeccao de uniformes para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino, uniformes para a Banda Marcial Francisquense e uniformes para Projeto Educando com Harmonia e Projetos Esportivos, conforme especificacoes contidaTERMINO DE PRAZOR$ 56.994,70
        Total R$ 462.490,00
Total R$ 462.490,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS