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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 94.692,19 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 272,44 ) |
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0004078/2024
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0006015/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO | R$ 272,44 |
| | | | | | | | Total R$ 272,44 Total R$ 272,44 |
| | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 272,44 ) |
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0004049/2024
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0005160/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO | R$ 272,44 |
| | | | | | | | Total R$ 272,44 Total R$ 272,44 |
| | Data: 01/04/2024 ( Total R$ 311,36 ) |
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0002906/2024
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0005129/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO | R$ 311,36 |
| | | | | | | | Total R$ 311,36 Total R$ 311,36 |
| | Data: 28/03/2024 ( Total R$ 393,60 ) |
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0002715/2024
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0005082/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 4,40 |
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0001663/2024
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0005081/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 389,20 |
| | | | | | | | Total R$ 393,60 Total R$ 393,60 |
| | Data: 15/03/2024 ( Total R$ 311,36 ) |
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0002816/2024
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0004542/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO | R$ 311,36 |
| | | | | | | | Total R$ 311,36 Total R$ 311,36 |
| | Data: 11/03/2024 ( Total R$ 700,56 ) |
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0002743/2024
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0003557/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 389,20 |
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0002742/2024
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0003556/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 311,36 |
| | | | | | | | Total R$ 700,56 Total R$ 700,56 |
| | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 3.540,63 ) |
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0000127/2024
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0002797/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 3.502,80 |
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0001575/2024
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0002796/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 37,83 |
| | | | | | | | Total R$ 3.540,63 Total R$ 3.540,63 |
| | Data: 02/01/2024 ( Total R$ 1.362,20 ) |
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0016608/2023
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0000055/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao | R$ 1.362,20 |
| | | | | | | | Total R$ 1.362,20 Total R$ 1.362,20 |