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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 122.319,75 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 06/07/2023 ( Total R$ 25.489,85 ) |
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0007785/2023
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0009550/2023
| Original | Orcamentario | 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES) | 2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI ) | R$ 5.442,50 |
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0007783/2023
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0009549/2023
| Original | Orcamentario | 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES) | 2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI ) | R$ 6.623,75 |
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0007780/2023
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0009543/2023
| Original | Orcamentario | 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES) | 2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI ) | R$ 6.711,80 |
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0007778/2023
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0009542/2023
| Original | Orcamentario | 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES) | 2.081 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI ) | R$ 6.711,80 |
| | | | | | | | Total R$ 25.489,85 Total R$ 25.489,85 |
| | Data: 15/12/2022 ( Total R$ 9.811,60 ) |
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0012019/2022
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0017927/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 9.811,60 |
| | | | | | | | Total R$ 9.811,60 Total R$ 9.811,60 |
| | Data: 11/11/2022 ( Total R$ 4.018,40 ) |
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0012020/2022
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0015905/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA | R$ 4.018,40 |
| | | | | | | | Total R$ 4.018,40 Total R$ 4.018,40 |
| | Data: 24/03/2022 ( Total R$ 4.260,00 ) |
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0002381/2022
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0003293/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO | R$ 390,00 |
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0002376/2022
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0003292/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 3.870,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.260,00 Total R$ 4.260,00 |
| | Data: 21/03/2022 ( Total R$ 435,00 ) |
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0001435/2022
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0003221/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO | 1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade" | R$ 435,00 |
| | | | | | | | Total R$ 435,00 Total R$ 435,00 |
| | Data: 19/06/2019 ( Total R$ 7.527,00 ) (Continua na próxima página) |
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0005960/2018
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0004637/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | R$ 1.897,50 |
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0005965/2018
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0004653/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA | R$ 84,00 |
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0005963/2018
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0004652/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA | R$ 871,50 |
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0005962/2018
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0004651/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | R$ 180,00 |