Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 4.031.883,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/02/2022 ( Total R$ 3.500,00 )
   0001650/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 3.500,00
       Total R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00
 Data: 29/12/2021 ( Total -R$ 58.829,82 )
   0005811/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-R$ 3.580,00
   0003937/2021 Anulacao002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40-R$ 45.130,66
   0009294/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR-R$ 2.000,00
   0004977/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 8.119,16
       Total -R$ 58.829,82
Total -R$ 58.829,82
 Data: 03/12/2021 ( Total R$ 5.500,00 )
   0010180/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 5.500,00
       Total R$ 5.500,00
Total R$ 5.500,00
 Data: 22/11/2021 ( Total R$ 2.000,00 )
   0009294/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 2.000,00
       Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 28/09/2021 ( Total R$ 6.980,00 )
   0007216/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 6.980,00
       Total R$ 6.980,00
Total R$ 6.980,00
 Data: 30/07/2021 ( Total R$ 3.580,00 )
   0005811/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 3.580,00
       Total R$ 3.580,00
Total R$ 3.580,00
 Data: 22/07/2021 ( Total R$ 8.119,16 )
   0004977/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.119,16
       Total R$ 8.119,16
Total R$ 8.119,16
 Data: 14/06/2021 ( Total R$ 291.684,90 )
   0003937/2021 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 291.684,90
       Total R$ 291.684,90
Total R$ 291.684,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 4.028.427,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2022 ( Total R$ 3.500,00 )
   0001650/2022 0003741/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 3.500,00
        Total R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00
 Data: 29/12/2021 ( Total -R$ 3.580,00 )
   0005811/2021 0011307/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-R$ 3.580,00
        Total -R$ 3.580,00
Total -R$ 3.580,00
 Data: 23/12/2021 ( Total R$ 25.050,00 )
   0003937/2021 0012515/2021 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 25.050,00
        Total R$ 25.050,00
Total R$ 25.050,00
 Data: 21/12/2021 ( Total R$ 5.500,00 )
   0010180/2021 0012461/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 5.500,00
        Total R$ 5.500,00
Total R$ 5.500,00
 Data: 16/12/2021 ( Total R$ 116.900,00 )
   0003937/2021 0011425/2021 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 39.662,50
   0003937/2021 0011424/2021 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 41.750,00
   0003937/2021 0011422/2021 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 35.487,50
        Total R$ 116.900,00
Total R$ 116.900,00
 Data: 14/12/2021 ( Total R$ 10.560,00 )
   0007216/2021 0011309/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 3.490,00
   0007216/2021 0011308/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.105 - PROMOCAO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADORR$ 3.490,00
   0005811/2021 0011307/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 3.580,00
        Total R$ 10.560,00
Total R$ 10.560,00
 Data: 01/10/2021 ( Total R$ 44.255,64 )
   0003937/2021 0008554/2021 Original002 - FUNDEB2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40R$ 44.255,64
        Total R$ 44.255,64
Total R$ 44.255,64
 Data: 20/08/2021 ( Total R$ 60.348,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 3.751.032,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/05/2022 ( Total R$ 3.360,00 )
   0003741/2022 0005494/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 3.360,00
         Total R$ 3.360,00
Total R$ 3.360,00
 Data: 26/04/2019 ( Total R$ 5.221,54 )
   0001670/2019 0002961/2019 OriginalOrcamentario002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 5.221,54
         Total R$ 5.221,54
Total R$ 5.221,54
 Data: 14/03/2019 ( Total R$ 7.798,78 )
   0000712/2019 0001762/2019 OriginalOrcamentario002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 2.000,00
   0000713/2019 0001764/2019 OriginalOrcamentario002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 2.941,31
   0000712/2019 0001763/2019 OriginalOrcamentario002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 2.857,47
         Total R$ 7.798,78
Total R$ 7.798,78
 Data: 20/02/2019 ( Total R$ 16.548,00 )
   0000570/2019 0001252/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.075 - MANUTENCAO DA GESTAO PLENAR$ 11.383,38
   0000569/2019 0001251/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.075 - MANUTENCAO DA GESTAO PLENAR$ 4.578,75
   0000568/2019 0001250/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 585,87
         Total R$ 16.548,00
Total R$ 16.548,00
 Data: 26/12/2018 ( Total R$ 12.014,33 )
   0005502/2018 0006911/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 12.014,33
         Total R$ 12.014,33
Total R$ 12.014,33
 Data: 18/12/2018 ( Total R$ 17.730,00 )
   0005431/2018 0006808/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 14.630,88
   0005430/2018 0006807/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.099,12
         Total R$ 17.730,00
Total R$ 17.730,00
 Data: 23/11/2018 ( Total R$ 33.723,38 ) (Continua na próxima página)
   0005028/2018 0006279/2018 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 22.465,94
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.829.978,31 ) (Continua na próxima página)
  14/06/2021000046/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2021, tendo em vista as Linhas que restaram Desertas no Pregao Eletronico Nº 002/2021, conforme Termo de ReferencTERMINO DE PRAZOR$ 291.684,90
  22/05/2018000044/201814 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servico de transporte, para atender aos usuarios dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 105.039,00
  18/05/2017000111/201714 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servico de Transporte de pacientes deste municipio, para tratamento de hemodialise e coleta de sangue no Hemocentro, no municipio de Colatina-ES (01 onibus com capacidade minima de 46 passageiros) e para transportTERMINO DE PRAZOR$ 163.332,00
  02/03/2017000077/201714 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de conducao para usuarios do SUS, para levar doadores de sangue para o hemocentro, tratamento e realizacao de consultas e exames especializados em Colatina e Vitoria / ES.TERMINO DE PRAZOR$ 33.540,00
  01/08/2016000162/201614 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, conforme Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 78.302,28
  24/05/2016000143/201614 - Prestacao de ServicosContratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade (Linhas que foram declaradas desertas no Pregao Presencial nº 02/2016), para o ano letivo de 2016, conforme Anexo I do EditTERMINO DE PRAZOR$ 17.254,44
  30/10/2013000233/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servico de Transporte de pacientes carentes residentes neste munici pio em busca de tratamento especializado em Colatina, Sao Mateus e Linhares, sendo: 01 (um) Veiculo Tipo Van (Sprinter, Ducato ou similar, ano miTERMINO DE PRAZOR$ 34.320,00
  03/09/2013000209/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de transporte escolar para a Rede Estadual de Ensino desta municipalidade, conforme Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 36.383,20
  25/06/2013000178/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de transporte escolar para a Rede Estadual de Ensino (Linhas que foram fracassadas e/ou desertas do Pregao Presencial nº 00018/2013), para o ano letivo de 2013, conforme Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 86.192,64
  03/06/2013000159/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de transporte escolar para a Rede Estadual de Ensino, para o ano letivo de 2013, conforme Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 190.756,11
  02/05/2013000136/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servico de Transporte de pacientes deste municipio a cidade de Colatina-ES, para tratamento de hemodialise (atendendo tres vezes por semana) e coleta de sangue no Hemocentro (atendendo duas vezes por mes), duranteTERMINO DE PRAZOR$ 108.900,00
  02/05/2013000141/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a rede Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, bem como atender aos Projetos (Programa Mais Educacao e Projeto de Redacao, Leitura e Escrita), para o ano de 2013, conforme termo de reTERMINO DE PRAZOR$ 129.033,80
  05/02/2013000093/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a rede Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, pelo prazo de 55 (cinquenta e cinco dias).TERMINO DE PRAZOR$ 19.404,00
  02/01/2013000003/201314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servico de Transporte de pacientes deste municipio a cidade de Colatina-ES, para tratamento de hemodialise, atendendo 03 (tres) vezes por semana, durante os proximos 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do prTERMINO DE PRAZOR$ 39.780,00
  22/05/2012000116/201214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de transporte escolar para a Rede Estadual de Ensino, para o ano letivo de 2012, conforme termo de referencia anexo a este Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 191.580,84
  16/03/2012000071/201214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a rede Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, para o ano de 2012, conforme termo de referencia anexo a este Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 50.862,00
  15/02/2012000036/201214 - Prestacao de ServicosContratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a rede Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, por um periodo de 30 (trinta) dias.TERMINO DE PRAZOR$ 5.329,80
  13/02/2012000029/201214 - Prestacao de ServicosContratacao de Empresa para prestacao de servicos de transporte universitario, sendo: Linha Barra de Sao Francisco X Colatina - 02 (dois) onibus com 46 (quarenta e seis) lugares, banheiro e ar-condicionado; Linha Barra de Sao Francisco X Nova Venecia - 04TERMINO DE PRAZOR$ 96.492,00
  08/08/2011000119/201114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestar servicos de transporte escolar para a rede Estadual, conforme termo de referencia anexo a este Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 83.122,88
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