Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.685.463,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/08/2021 ( Total -R$ 27.214,29 )
   0000876/2021 Anulacao003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS-R$ 17.818,32
   0000875/2021 Anulacao003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES-R$ 9.395,97
       Total -R$ 27.214,29
Total -R$ 27.214,29
 Data: 10/08/2021 ( Total R$ 27.214,29 )
   0005871/2021 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 27.214,29
       Total R$ 27.214,29
Total R$ 27.214,29
 Data: 11/02/2021 ( Total R$ 27.214,29 )
   0000876/2021 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 17.818,32
   0000875/2021 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 9.395,97
       Total R$ 27.214,29
Total R$ 27.214,29
 Data: 28/12/2020 ( Total -R$ 2.536,90 )
   0001071/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.184 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTAO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.-R$ 215,00
   0001070/2020 Anulacao003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.161 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-R$ 1.399,50
   0001068/2020 Anulacao002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-R$ 488,60
   0006355/2020 Anulacao002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.185 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SERVICO DE PROT. SOC. BASICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS-R$ 433,80
       Total -R$ 2.536,90
Total -R$ 2.536,90
 Data: 10/11/2020 ( Total R$ 14.613,19 )
   0007087/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV. PROTECAO SOCIAL ESP. PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAM.R$ 6.164,40
   0007095/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.398,46
   0007088/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 6.050,33
       Total R$ 14.613,19
Total R$ 14.613,19
 Data: 05/10/2020 ( Total R$ 433,80 )
   0006355/2020 Original002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.185 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SERVICO DE PROT. SOC. BASICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOSR$ 433,80
       Total R$ 433,80
Total R$ 433,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.667.847,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/08/2021 ( Total R$ 27.214,29 )
   0005871/2021 0006434/2021 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 27.214,29
        Total R$ 27.214,29
Total R$ 27.214,29
 Data: 07/12/2020 ( Total R$ 14.613,19 )
   0007087/2020 0009667/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.189 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV. PROTECAO SOCIAL ESP. PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAM.R$ 6.164,40
   0007088/2020 0009666/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 6.050,33
   0007095/2020 0009665/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.398,46
        Total R$ 14.613,19
Total R$ 14.613,19
 Data: 07/10/2020 ( Total R$ 2.637,45 )
   0005732/2020 0007953/2020 Original002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.185 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SERVICO DE PROT. SOC. BASICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOSR$ 2.637,45
        Total R$ 2.637,45
Total R$ 2.637,45
 Data: 03/09/2020 ( Total R$ 5.973,64 )
   0005125/2020 0007155/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 5.973,64
        Total R$ 5.973,64
Total R$ 5.973,64
 Data: 30/06/2020 ( Total R$ 7.044,62 )
   0003794/2020 0005403/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 7.044,62
        Total R$ 7.044,62
Total R$ 7.044,62
 Data: 16/06/2020 ( Total R$ 33.804,00 )
   0003143/2020 0004725/2020 Original004 - PROTECAO SOCIAL EVENTUAL2.183 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSR$ 33.804,00
        Total R$ 33.804,00
Total R$ 33.804,00
 Data: 27/05/2020 ( Total R$ 6.305,79 )
   0003204/2020 0004529/2020 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 6.305,79
        Total R$ 6.305,79
Total R$ 6.305,79
 Data: 21/05/2020 ( Total R$ 67.938,00 )
   0003203/2020 0003893/2020 Original004 - PROTECAO SOCIAL EVENTUAL2.046 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 67.938,00
        Total R$ 67.938,00
Total R$ 67.938,00
 Data: 15/05/2020 ( Total R$ 33.804,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.281.507,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2019 ( Total R$ 23.476,70 )
   0002610/2019 0004371/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.924,40
   0002611/2019 0004373/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 8.552,30
   0002610/2019 0004372/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.000,00
         Total R$ 23.476,70
Total R$ 23.476,70
 Data: 28/05/2019 ( Total R$ 10.616,30 )
   0002609/2019 0003883/2019 OriginalOrcamentario003 - FNDE2.209 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLAR$ 10.616,30
         Total R$ 10.616,30
Total R$ 10.616,30
 Data: 23/04/2019 ( Total R$ 60.400,40 )
   0001873/2019 0002911/2019 OriginalOrcamentario003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 5.710,70
   0001873/2019 0002910/2019 OriginalOrcamentario003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 5.000,00
   0001872/2019 0002909/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 4.665,90
   0001872/2019 0002908/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 3.000,00
   0001871/2019 0002907/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.023,80
   0001871/2019 0002906/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.000,00
         Total R$ 60.400,40
Total R$ 60.400,40
 Data: 14/03/2019 ( Total R$ 9.022,50 )
   0000593/2019 0001758/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 1.823,52
   0000592/2019 0001757/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 7.198,98
         Total R$ 9.022,50
Total R$ 9.022,50
 Data: 08/03/2019 ( Total R$ 1.562,70 ) (Continua na próxima página)
   0005954/2018 0001720/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAER$ 210,00
   0005954/2018 0001719/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAER$ 210,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 3.011.455,54 ) (Continua na próxima página)
  27/02/2019000043/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento da alimentacao escolar das escolas e CMEISs da Rede Municipal de Ensino , desta municipalidade, para o ano de 2019, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 336.860,00
  13/09/2018000104/201817 - OutrosConstitui o objeto deste contrato, a aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as escolas e CEMEI's da Rede Municipal, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital de Pregao Presencial n° 000020/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 45.600,00
  16/05/2018000031/201817 - OutrosAquisicao de generos alimenticios destinados a atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino, conforme Termos de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 2.388,00
  09/04/2018000014/201817 - OutrosAquisicao de generos alimenticios, materiais de limpeza, higiene e outros, destinados a atender as necessidades do Abrigo Institucional Joias de Cristo, bem como do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Espaco da Alegria, conforme Anexo ITERMINO DE PRAZOR$ 94.454,00
  21/11/2017000165/201717 - OutrosAquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos diversos para atender as necessidades dos setores que compoem o SUAS desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I.TERMINO DE PRAZOR$ 57.120,00
  09/05/2017000106/201717 - OutrosAquisicao de generos alimenticios, materiais de limpeza e outros (utensilios domesticos) para a atender o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Espaco da Alegria e Abrigo Institucional Joias de Cristo, deste municipio, conforme Termo de RTERMINO DE PRAZOR$ 59.119,90
  07/04/2017000094/201717 - OutrosAquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartaveis para atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Barra de Sao Francisco-ES, para o ano de 2017, conforme Termo de Referencia anexo ao Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 45.344,00
  23/09/2016000195/201615 - Compra de BensAquisicao de utensilios de cozinha para serem utilizados nas Escolas Municipais da Zona Rural, neste municipio, conforme quantidades e especificacoes constantes no Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 14.300,00
  16/03/2016000118/201622 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de material de consumo (limpeza e higienizacao), para atender a Secretaria Municipal de Saude, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 51.600,00
  09/03/2016000109/201622 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais para manutencao do Restaurante Popular Marmitao, do municipio de Barra de Sao Francisco-ES, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 79.700,00
  03/03/2016000103/201615 - Compra de BensAquisicao de generos alimenticios, materiais de higiene e limpeza para atender aos CEMEIS desta municipalidade, pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 301.003,90
  03/03/2016000101/201615 - Compra de BensAquisicao de generos alimenticios para atender a Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental) desta municipalidade, pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 174.900,00
  15/04/2015000137/201522 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios materiais de limpeza utensilios de cozinha para serem utilizados na manutencao da Casa de Passagem Joias de Cristo nesta municipalidade conforme Termo de Referencia do presente editalTERMINO DE PRAZOR$ 70.499,60
  02/04/2015000133/201522 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios materiais de limpeza higiene e outros para atender as seguintes Creches: Dorico Cipriano Brasilino Malaquias Raul Tremendao Catharine Zanet e Cruzeiro por um periodo de 06 (seis) meses conforme Termo de ReferenciaTERMINO DE PRAZOR$ 124.456,00
  26/03/2015000126/201522 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios para atender a Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental) desta municipalidade por um periodo de 06 (seis) meses conforme Termo de Referencia em anexoTERMINO DE PRAZOR$ 86.000,00
  24/03/2015000125/201522 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios materiais de limpeza e outros para manutencao do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Espaco da Alegria) desta municipalidade por um periodo de 06 (seis) meses conforme termo de referencia em anexoTERMINO DE PRAZOR$ 84.849,00
  25/02/2015000103/201522 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios materiais de limpeza e outros para serem utilizados pelo Restaurante Popular (Marmitao) desta municipalidade conforme Anexo I do presente EditalTERMINO DE PRAZOR$ 102.100,00
  24/10/2014000188/201422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios (merenda escolar) para serem distribuidos as Escolas da Rede Municipal de Ensino por um periodo de 03 (tres) meses conforme Termo de Referencia anexo a este EditalTERMINO DE PRAZOR$ 32.900,00
  01/07/2014000128/201422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios para atender ao Espaco da Alegria - PETI, desta municipalidade, conforme Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 51.859,80
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