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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 224.159.381,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 80,15 )
   0013532/2023 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIALR$ 80,15
       Total R$ 80,15
Total R$ 80,15
 Data: 27/12/2018 ( Total R$ 96.400,47 )
   0004247/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 3.265,33
   0004242/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 3.461,61
   0004240/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 954,00
   0004239/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 26.066,86
   0004210/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 4.898,00
   0004203/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 3.722,18
   0004201/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 23.790,72
   0004143/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 1.111,52
   0004142/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 1.917,21
   0004136/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 381,60
   0004135/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 4.965,07
   0004134/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 21.866,37
       Total R$ 96.400,47
Total R$ 96.400,47
 Data: 30/11/2018 ( Total R$ 33.681,99 ) (Continua na próxima página)
   0003832/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 2.938,80
   0003831/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 2.938,80
   0003812/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 721,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 224.135.230,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 80,15 )
   0013532/2023 0015216/2023 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIALR$ 80,15
        Total R$ 80,15
Total R$ 80,15
 Data: 27/12/2018 ( Total R$ 96.400,47 )
   0004247/2018 0005777/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 3.265,33
   0004242/2018 0005772/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 3.461,61
   0004240/2018 0005770/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 954,00
   0004239/2018 0005769/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 26.066,86
   0004210/2018 0005740/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 4.898,00
   0004203/2018 0005733/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 3.722,18
   0004201/2018 0005731/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 23.790,72
   0004143/2018 0005673/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 1.111,52
   0004142/2018 0005672/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZERR$ 1.917,21
   0004136/2018 0005666/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 381,60
   0004135/2018 0005665/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 4.965,07
   0004134/2018 0005664/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 21.866,37
        Total R$ 96.400,47
Total R$ 96.400,47
 Data: 30/11/2018 ( Total R$ 33.681,99 ) (Continua na próxima página)
   0003832/2018 0005221/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 2.938,80
   0003831/2018 0005220/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 2.938,80
   0003812/2018 0005201/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 721,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 183.827.096,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 8.218,54 )
   0005161/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 8.218,54
         Total R$ 8.218,54
Total R$ 8.218,54
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 639,00 )
   0001445/2024 0005133/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 299,25
   0001444/2024 0005131/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 339,75
         Total R$ 639,00
Total R$ 639,00
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 250,00 )
   0005061/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 250,00
         Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 604,44 )
   0001462/2024 0004967/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 189,88
   0001468/2024 0004965/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 414,56
         Total R$ 604,44
Total R$ 604,44
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 3.883,47 )
   0002723/2024 0004642/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 3.883,47
         Total R$ 3.883,47
Total R$ 3.883,47
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 9.441,29 )
   0001463/2024 0004568/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.306,69
   0002713/2024 0004558/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 6.134,60
         Total R$ 9.441,29
Total R$ 9.441,29
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 2.244,12 )
   0001465/2024 0004551/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.496,08
   0001466/2024 0004550/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 748,04
         Total R$ 2.244,12
Total R$ 2.244,12
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 7.650,13 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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