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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 488.635,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2019 ( Total -R$ 850,32 )
   0001251/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 1,12
   0000866/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-R$ 0,15
   0000865/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-R$ 0,54
   0000864/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-R$ 0,13
   0002705/2019 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA-R$ 1,12
   0002701/2019 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA-R$ 1,12
   0002699/2019 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA-R$ 1,12
   0000874/2019 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 0,07
   0000873/2019 Anulacao110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-R$ 844,87
   0000868/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-R$ 0,08
       Total -R$ 850,32
Total -R$ 850,32
 Data: 31/05/2019 ( Total R$ 12.298,51 ) (Continua na próxima página)
   0002705/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 2.257,87
   0002704/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 124,88
   0002703/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 28,13
   0002702/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 588,38
   0002701/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 304,87
   0002700/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 948,38
   0002699/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 2.019,37
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 374.501,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/09/2019 ( Total R$ 536,62 )
   0000856/2019 0006077/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 536,62
        Total R$ 536,62
Total R$ 536,62
 Data: 29/08/2019 ( Total R$ 12.295,15 )
   0002705/2019 0005336/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 2.256,75
   0002701/2019 0005335/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 303,75
   0002699/2019 0005334/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 2.018,25
   0002704/2019 0005333/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 124,88
   0002703/2019 0005332/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 28,13
   0002702/2019 0005331/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 588,38
   0002700/2019 0005330/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 948,38
   0002698/2019 0005329/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 6.026,63
        Total R$ 12.295,15
Total R$ 12.295,15
 Data: 16/08/2019 ( Total R$ 7.635,82 )
   0000864/2019 0004755/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.560,24
   0000865/2019 0004754/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 6.075,58
        Total R$ 7.635,82
Total R$ 7.635,82
 Data: 24/07/2019 ( Total R$ 4.222,70 )
   0000076/2018 0004062/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTER$ 4.222,70
        Total R$ 4.222,70
Total R$ 4.222,70
 Data: 27/06/2019 ( Total R$ 14.303,20 ) (Continua na próxima página)
   0000871/2019 0003359/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 780,75
   0000875/2019 0003358/2019 Original110 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO2.181 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 963,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 332.034,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/05/2019 ( Total R$ 48.241,66 ) (Continua na próxima página)
   0001950/2019 0003565/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 975,29
   0001949/2019 0003564/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 1.821,38
   0001948/2019 0003563/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 65,25
   0001881/2019 0003562/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 288,00
   0001880/2019 0003561/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 445,50
   0001878/2019 0003560/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 324,00
   0001876/2019 0003559/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 146,25
   0001874/2019 0003558/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 93,37
   0001869/2019 0003557/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 65,25
   0001867/2019 0003556/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 325,13
   0001864/2019 0003555/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.300,50
   0001668/2019 0003554/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 3.298,91
   0001667/2019 0003553/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 1.613,31
   0001666/2019 0003552/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 17.048,16
   0001350/2019 0003551/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 1.067,13
   0001349/2019 0003550/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIOR$ 5.166,44
   0004841/2018 0003549/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 1.763,19
   0004840/2018 0003548/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.155 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 1.960,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 58.648,00 )
  26/04/2017000104/201714 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para fornecimento de pecas originais de primeira linha, visando a manutencao preventiva e corretiva dos veiculos, maquinas e equipamentos desta municipalidade para o exercicio de 2017, do tipo MAIOR DESCONTO SOBRE TABELAS DE PRECOSTERMINO DE PRAZOR$ 21,00
  29/12/2015000229/201515 - Compra de BensAquisicao de pecas para manutencao dos onibus que fazem o transporte dos alunos do municipio, conforme Anexo I do presente Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 58.627,00
        Total R$ 58.648,00
Total R$ 58.648,00
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